省級項(xiàng)目主管部門：廣東畫院

           填報(bào)人姓名：劉三齊、劉造得

           聯(lián)系電話：81362548、81362116

           填報(bào)日期：2019年8月2日

     一、項(xiàng)目基本情況

   （一）廣東畫院主要職能

我院是廣東省的美術(shù)創(chuàng)作和理論研究機(jī)構(gòu)，歸省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，副廳級事業(yè)單位，無下屬單位；內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏美術(shù)作品。

（二）年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)

2018年度，我院以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“學(xué)術(shù)立院、公益為先”的理念，大力抓好美術(shù)專業(yè)創(chuàng)作與展覽，加強(qiáng)理論研究和收藏；加強(qiáng)行政后勤管理，推進(jìn)建章立制工作，推進(jìn)畫院新址建設(shè)，推進(jìn)扶貧工作。主要有：舉辦廣東畫院創(chuàng)作年度展、廣東青年畫院學(xué)術(shù)成果匯報(bào)展等展覽；組織參加國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程，畫語廣東系列寫生和研習(xí)活動，組織開展“廣東畫院美術(shù)人才工程”；并印刷出版各類學(xué)術(shù)刊物；完成藏畫清點(diǎn)整理工作；推進(jìn)廣東畫院新址項(xiàng)目（代建）；全力以赴做好對惠來縣武寧村的扶貧工作；保障畫院綜合樓運(yùn)行維護(hù)；保障在職和退休人員工資福利待遇。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)

2018年度，我院貫徹落實(shí)黨和政府的文藝工作方針、政策,組織和實(shí)施美術(shù)創(chuàng)作、展覽與研究；為我省提供美術(shù)咨詢和指導(dǎo)等服務(wù)；廣東畫院新址項(xiàng)目進(jìn)展順利，保障人民北路綜合樓運(yùn)行維護(hù)，保障在職人員和退休人員工資福利待遇；舉辦了廣東畫院創(chuàng)作年度展（2018）、第四屆廣東青年畫院學(xué)術(shù)成果匯報(bào)展等展覽；組織參加國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程“大潮起珠江--紀(jì)念改革開放四十周年全國美術(shù)作品展覽”主題創(chuàng)作；組織開展“廣東畫院美術(shù)人才工程”；赴遼寧、上海和北京等地開展“畫語廣東—基層創(chuàng)作展覽收藏及嶺南美術(shù)研究”研習(xí)及寫生活動；印刷出版《廣東畫院創(chuàng)作年度展作品集》及院刊等刊物，研究和發(fā)揚(yáng)嶺南美術(shù)獨(dú)特的藝術(shù)形式和美術(shù)風(fēng)格。

（四）部門整體支出情況

1、我院2018年度總收入4,024.31萬元；包含年度預(yù)算批復(fù)1,099.45萬元和年中預(yù)算追加2,924.86萬元。其中：

（1）財(cái)政公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入3,996.67萬元，其中：基本支出經(jīng)費(fèi)1,197.76萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,798.91萬元；其中：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中包含廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目追加資金2271.91萬元（2018年12月追加）。

（2）事業(yè)收入等27.64萬元。

2、我院2018年度總支出1,747.04萬元。其中：

（1）基本支出1,212.54萬元。包括:工資福利支出898.24萬元；商品和服務(wù)支出41.25萬元；對個人與家庭補(bǔ)助273.05萬元。

 （2）項(xiàng)目支出534.50萬元。包括：商品和服務(wù)支出526.95萬元；其他資本性支出7.55萬元。其中：其他資本性支出包含廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目支出2.97萬元。

3、2018年度收支相抵后情況：

   （1）基本支出：事業(yè)收入結(jié)余7.78萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金；財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9.23萬元列入財(cái)政應(yīng)返還額度。

（2）項(xiàng)目支出：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)3,982.45萬元轉(zhuǎn)入財(cái)政應(yīng)返還額度；其中：廣東畫院新址項(xiàng)目合計(jì)3,436.48萬元、2017年省宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金495.97萬元、支持廣東畫院開展美術(shù)創(chuàng)作和展覽活動50萬元，列財(cái)政應(yīng)返還額度和財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

（3）使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)使用4.15萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)使用83.34萬元；財(cái)政收回結(jié)余資金79.61萬元。

     二、績效自評情況

    （一）自評結(jié)論。

    經(jīng)我院組織自評，建議自評等級為良好，分?jǐn)?shù)為80分。其中：預(yù)算編制情況得分23分，主要依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)文件、預(yù)算申報(bào)文件等相關(guān)資料齊全，預(yù)算編制合理性及規(guī)范性較好；預(yù)算執(zhí)行情況得分35分，主要依據(jù)是財(cái)務(wù)合規(guī)性、資金下達(dá)合法性、預(yù)決算信息公開性、政府采購及固定資產(chǎn)及支付方式的相關(guān)規(guī)定有嚴(yán)格執(zhí)行，但代建制基建項(xiàng)目整體推進(jìn)慢、結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出推進(jìn)慢；預(yù)算使用效率得分22分，主要依據(jù)是社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益明顯、公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約及項(xiàng)目完成情況良好，但代建制基建項(xiàng)目須協(xié)調(diào)加快推進(jìn)、部分展覽收藏項(xiàng)目須加快落實(shí)支出。

（二）部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績效。

省財(cái)政廳以粵財(cái)預(yù)〔2018〕26號文批復(fù)我院2018年度部門預(yù)算，年初下達(dá)1,099.45萬元，年中追加2,924.86萬元，合計(jì)4,024.31萬元。使用上述財(cái)政資金1,747.04萬元后，我院實(shí)現(xiàn)2018年度整體支出目標(biāo)有：舉辦大型展覽2個，宣傳推介了我院近年來的美術(shù)成果，推動我省文化強(qiáng)省建設(shè)；開展寫生創(chuàng)作活動3個，提高了我院美術(shù)創(chuàng)作水平，帶動我省美術(shù)事業(yè)發(fā)展；印刷出版了《廣東畫院創(chuàng)作年度展畫集》及院刊等學(xué)術(shù)刊物，為我院理論研究和學(xué)術(shù)傳承提供保障，提高我省美術(shù)研究水平；組織10位畫家開展“廣東畫院美術(shù)人才工程”，提高了美術(shù)人才隊(duì)伍學(xué)術(shù)水平；保障了我院綜合樓正常運(yùn)行和展廳公益展覽的舉辦；推進(jìn)了廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目，爭取早日完工投入使用；保障了在職人員和退休人員工資福利待遇發(fā)放，維護(hù)我院人員隊(duì)伍的和諧穩(wěn)定；全面貫徹落實(shí)黨和政府的文藝工作方針、政策,組織和實(shí)施美術(shù)創(chuàng)作、展覽與研究，為廣東文化強(qiáng)盛建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）部門整體支出使用存在問題及改進(jìn)意見。

    1、 我院將加強(qiáng)與省代建局及代建單位的溝通協(xié)調(diào)，一起將廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，爭取早日竣工使用。

2、我院將積極與各展覽機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，爭取優(yōu)先落實(shí)展覽場地，加快項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用。

   三、其他自評情況

   其他需說明事項(xiàng)：經(jīng)咨詢省財(cái)政廳意見，廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目2271.91萬元為2018年12月底追加項(xiàng)目資金，2018年度無支出，于2019年4月完成調(diào)整概算批復(fù)，進(jìn)入后續(xù)工程招投標(biāo)階段；因此，該項(xiàng)目支出暫不單獨(dú)開展績效自評，納入部門整體支出績效自評中。