2019 年 廣東畫院部門預(yù)算 

 

 

 

 

目  錄 

 

 

第一部分  廣東畫院 概況 

一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2019年 部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2019年 部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋 

 

 

 

 

第一部分  廣東畫院 概況 

 

一、主要職責(zé) 

        (一)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作 的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；(二)指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；(三)研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展， 開(kāi)展學(xué)術(shù)交流；(四)提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。 

 

二、部門預(yù)算構(gòu)成 

        (一)廣東畫院無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為廣東畫院本級(jí)預(yù)算。

 

 

第二部分  2019 年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

        2019年本部門收入預(yù)算1294.63萬(wàn)元，比上年增加195.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.75%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)及日常公用等基本支出增加；支出預(yù)算1294.63萬(wàn)元，比上年增加195.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.75%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)及日常公用等基本支出增加 。

 

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

         2019年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)13.9242 萬(wàn)元，比上年增加4.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.71 %，主要原因是美術(shù)展覽創(chuàng)研交流活動(dòng)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加 。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是暫無(wú)出訪計(jì)劃，與上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元)，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)與上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)5.9242萬(wàn)元，比上年增加4.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)492%，主要原因是美術(shù)展覽創(chuàng)研交流活動(dòng)增加，公務(wù)接待專家學(xué)者及省外學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的任務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加 。

 

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

       機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2019年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是我院為非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

四、政府采購(gòu)情況

        2019年本部門政府采購(gòu)安排223萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算21萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算172萬(wàn)元等。

 

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

       截至2018年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額898.15萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋3194.25平方米，車輛2輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)12萬(wàn)元，主要是電腦、打印機(jī)及空調(diào)等。

 

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

        2019年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

          

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))：指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。