2018年度廣東畫院部門預算
目錄
第一部分 廣東畫院概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 廣東畫院2018年省部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、2018年一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）
七、2018年一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目）
八、2018年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 廣東畫院2018年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東畫院概況
一、廣東畫院主要職責
（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府有關文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實施；
（二）指導全省美術創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；
（三）研究美術史論、藝術評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術作品展，開展學術交流；
（四）提供與美術活動相關的咨詢、輔導、交流等服務；收藏現(xiàn)當代優(yōu)秀美術作品。
二、廣東畫院機構設置
（一）廣東畫院無下屬單位，部門預算為廣東畫院本級預算。
（二）廣東畫院內設機構、人員構成情況：我院是專業(yè)美術創(chuàng)作、展覽和理論研究機構，副廳級公益一類事業(yè)單位；歸中共廣東省委宣傳部主管,無下屬單位；內設三個室:辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。人員編制情況：我院事業(yè)編制42名；現(xiàn)在職人員27人、退休人員24人。省級一級預算單位，經費來源為財政補助一類。
第二部分 廣東畫院2018年省部門預算表
第三部分 廣東畫院2018年度部門預算情況說明
一、廣東畫院部門預算收支增減變化情況
2018年部門收入預算1099.45萬元，全部為廣東畫院本部收入預算，無下屬單位；比上年減少1476.82萬元，減少的主要原因：廣東畫院新址建設項目2018年建設資金收入預算比上年減少1314萬元、退休經費預算收入減少。其中：省財政一般公共預算撥款1074.45萬元、政府性基金預算0萬元、國有資本經營預算0萬元、其他資金（事業(yè)收入）25萬元。
2018年部門預算支出1099.45萬元，全部為廣東畫院本部支出預算，無下屬單位；比上年減少1476.82萬元，減少的主要原因： 廣東畫院新址建設項目2018年建設資金支出預算比上年減少1314萬元、退休經費預算支出減少；其中:基本支出774.45萬元、項目支出325萬元。按支出構成分類：一、文化展示及紀念機構支出50萬元，其中：廣東畫院新址建設項目支出50萬元；二、其他文化支出920.16萬元，其中：基本支出645.16萬元、項目支出275萬元；三、事業(yè)單位離退休支出104.29萬元，全部為基本支出；四、其他資金支出25萬元，其中：事業(yè)收入安排基本支出25萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
我院無行政經費；2018年度“三公”經費預算總額9萬元,比上年度“三公”經費預算減少17萬元；增減主要原因是：公務用車運行維護費下降6.5萬元、因公出國(境)費下降7.6萬元、公務接待費減少2.9萬元。其中:
1、因公出國(境)費用0萬元，比上年減少7.6萬元；下主要原因是：2018年度我院暫無出訪計劃，無因公出國(境)費用預算。
2、公務接待費1萬元、預計3個批次共計20人次，比上年預算數(shù)減少2.9萬元，下降74%，主要原因是：2018年度預算內展覽創(chuàng)作交流計劃有所減少、公務接待計劃的人次也有所減少。
3、公務用車購置及運行維護支出8萬元，比上年預算數(shù)減少6.5萬元，下降45%，主要原因：貫徹厲行節(jié)約壓減公務用車相關費用，車改后車輛減少1輛。其中：公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費8萬元，公務用車保有量2輛、本年度無購置車輛計劃。
三、相關運行經費安排情況
我院是非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費，2018年機關運行經費安排為0萬元。
四、政府采購情況
2018年我院政府采購安排173.50萬元，其中：貨物類采購預算9萬元、工程類采購預算6萬元、服務類采購預算158.50萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，我院占有使用國有資產總體情況為：國有資產合計25,552.60萬元；分布情況為：固定資產893.58萬元、流動資產2,034.75萬元、在建工程22,624.27萬元；主要實物資產數(shù)據(jù)情況為：固定資產原價893.58萬元；占有使用車輛情況：共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、專業(yè)技術用車1輛。2018年度無購置和報廢車輛計劃。國有資產變動情況為：在建工程（廣東畫院新址項目）增加246.46萬元；因購置辦公設備新增固定資產2.6萬元、因車改拍賣1輛公務車減少固定資產28.42萬元；流動資產增加1218.46萬元，主要是2017年度廣東畫院新址建設項目財政撥款結轉款項增加。
六、預算績效信息公開情況
我院2018年度暫無超過500萬元項目，暫無預算績效情況。另外，廣東畫院新址建設項目是代建制基建項目，將爭取在2018年度內完成建設和交付使用。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：展覽服務費收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
廣東畫院
2018年2月27日
