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2016年度廣東畫院部門決算

2017-08-24

2016年度廣東畫院部門決算

第一部分廣東畫院概況

一、部門主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門人員情況

第二部分廣東畫院2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分廣東畫院2016年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分廣東畫院概況

一、廣東畫院主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。

二、廣東畫院機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院是廣東省的美術(shù)創(chuàng)作、展覽和研究機(jī)構(gòu)，副廳級(jí)公益一類事業(yè)單位，屬中共廣東省委宣傳部管理，無下屬單位；省級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政補(bǔ)助一類；內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)作室和理論研究室。

三、廣東畫院人員情況

2016 年度，我院有事業(yè)編制（非參公）42個(gè)、實(shí)際在職 27人、退休人員25人；本年度增加1名退休人員、無新增在職人員。

第二部分廣東畫院2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表（2016年度）

二、收入決算表（2016年度）

三、支出決算表（2016年度）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（2016年度）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（2016年度）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（2016年度）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（2016年度）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（2016年度）

（8個(gè)表格附后）

第三部分廣東畫院2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于廣東畫院2016年度收入支出決算總體情況說明

廣東畫院2016年度收入總計(jì) 2,875.04 萬元，支出總計(jì)2,875.04萬元；與2015年相比，收、支總計(jì)減少3,016.50萬元，減少51%。主要原因：廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)488.73 萬元、比上年減少3,243.94萬元；其他收入（幫扶村扶貧捐款）增加185萬元。

二、關(guān)于廣東畫院2016年度收入決算情況說明

我院2016年度決算總收入2,022.53萬元。其中：財(cái)政公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入1,796.37萬元、占總收入 89%；政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入為0萬元；事業(yè)收入40.5萬元、占總收入2%；其他收入185.66 萬元、占總收入9%。

三、關(guān)于廣東畫院2016年度支出決算情況說明

我院2016年決算總支出2,436.27萬元，其中：基本支出1,176.30萬元、占48%；項(xiàng)目支出1,259.97萬元、占52%，含廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出488.73萬元。

四、關(guān)于廣東畫院2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

我院2016年度財(cái)政撥款收支總決算2,648.88萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3,117.18萬元，減少54%。主要原因：1.廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少3,839.08萬元；2.追加2016年宣傳文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向(第四批)專項(xiàng)資金300萬元、追加2016年宣傳元。

3.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為906.25萬元，支出決算為1,142.33萬元，完成年初預(yù)算的 126%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加2016年宣傳文化人才方向(第二批)專項(xiàng)資金支出250萬元。

4.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為199.22 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：使用2015年宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金(文化事業(yè)建設(shè)費(fèi))160萬元、2014年省級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)39.22萬元等以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為119.35萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:追加2016年7至12月離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為181.48萬元，支出決算為181.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)17.29萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：2016年12月追加離退休人員經(jīng)費(fèi)17.29萬元無法使用。

六、關(guān)于廣東畫院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

我院2016年度財(cái)政撥款基本支出955.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)945.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)9.93萬元，主要包括：手續(xù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)及郵電費(fèi)等。

七、關(guān)于廣東畫院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

我院2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為 29.86萬元，支出決算為13.94萬元，完成預(yù)算的47%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.94萬元，完成預(yù)算的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我院認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理及審批，全年實(shí)際支出比本年度預(yù)算有所節(jié)約。

2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.76萬元，降低11%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元，減少2.45萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.84萬元，增加 6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，減少0.15萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加的主要原因：追加2016年廣東畫院中青年美術(shù)人才工程及吞吐大荒山水畫創(chuàng)作展覽研究等人才專項(xiàng)，增加了外出創(chuàng)作寫生和展覽研究等用車，從而公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2015年度增加0.84萬元。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因：2016年我院無出國(guó)任務(wù)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，2016年度公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)都為0。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元，占15.61%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算13.94萬元，占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下:

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。全年參加因公出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容：2016年度我院無出訪任務(wù)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出13.94萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0、公務(wù)用車運(yùn)行支出13.94萬元。主要用于：下基層創(chuàng)作寫生、舉辦或參加展覽、參加會(huì)議培訓(xùn)及文件資料交換等因公出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截止2016年底，我院公務(wù)用車保有量為3輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。我院2016年度無接待任務(wù);共接待國(guó) 內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、累計(jì)0人次。

八、關(guān)于廣東畫院2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我院2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出都為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元；2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我院屬非參公的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2016年政府采購(gòu)支出總額373.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 2.37萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出370.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額293.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2016年12月31日，廣東畫院共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年度，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我院暫無項(xiàng)目支出須開展績(jī)效評(píng)價(jià)。我院在績(jī)效管理方面主要關(guān)注社會(huì)效益狀況，我院對(duì)經(jīng)辦處室及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào)的具體項(xiàng)目進(jìn)行審核把關(guān)、任務(wù)計(jì)劃優(yōu)化、經(jīng)費(fèi)支出細(xì)化、所有項(xiàng)目須有明細(xì)的資金測(cè)算，對(duì)無具體內(nèi)容、無明細(xì)支出測(cè)算的，或支出測(cè)算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排。我院大部分都是運(yùn)轉(zhuǎn)保障類支出，將根據(jù)廣東省財(cái)政廳要求積極推動(dòng)單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，落實(shí)整體支出評(píng)價(jià)，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和可量化指標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：展覽服務(wù)費(fèi)收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、等以外的收入。主要是按規(guī)定存款利息收入及扶貧捐贈(zèng)收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi) 等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓)支出。

相關(guān)附件