部門名稱：廣東畫院

預(yù)算單位數(shù)量：1

填報人：張梓揚(yáng)、鄭逸純

聯(lián)系電話：020-81361893

填報日期：2022年6月29日

一、部門基本情況

（一）部門職能

我院主要職能：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。

（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)

2021年度，我院以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“學(xué)術(shù)立院、公益為先”的理念，大力抓好美術(shù)專業(yè)創(chuàng)作與展覽，加強(qiáng)理論研究和收藏，保障畫院新址大樓、舊址綜合樓運(yùn)行維護(hù)，保障在職和退休人員工資福利待遇，推進(jìn)畫院新址建設(shè)，推進(jìn)扶貧及鄉(xiāng)村振興幫扶工作。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)

2021年度，我院堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，圍繞“學(xué)術(shù)立院、公益為先”的理念，聚焦慶祝建黨100周年，圍繞黨史學(xué)習(xí)教育、重大主題美術(shù)創(chuàng)作等工作重點，努力推動嶺南文化傳承創(chuàng)新，為廣東在新征程中走在全國前列、創(chuàng)造新的輝煌貢獻(xiàn)力量。主要有：舉辦“廣東畫院優(yōu)秀作品展”、“‘永遠(yuǎn)跟黨走，奮進(jìn)新征程’——省直機(jī)關(guān)慶祝建黨100周年書畫攝影展”等展覽；組織畫家隊伍參加國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程；組織參加寫生和研習(xí)活動；并編撰畫集專著等；保障畫院新址大樓、舊址綜合樓運(yùn)行維護(hù)；保障在職和退休人員工資福利待遇。

（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）

1.我院2021年度總收入3,148.05萬元。其中：

（1）財政公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入3,137.38萬元、占總收入的99.66%；包含：基本支出經(jīng)費(fèi)1,589.38萬元、項目經(jīng)費(fèi)1,548.00萬元。（2）政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入0萬元。（3）上級補(bǔ)助收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入10.66萬元（利息收入）；上述三項收入合計為10.66萬元，占總收入的0.34%。

2021年度總收入比上年度增加783.40萬元，其中：①項目經(jīng)費(fèi)收入比上年度增加809.44萬元，主要是年初預(yù)算新增畫院新址運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1194萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽及收藏研究經(jīng)費(fèi)增加14.64萬元、綜合樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)（畫院運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)）減少99.2萬元，年中追加項目經(jīng)費(fèi)比上年減少300萬元，含新址運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬元；②基本支出經(jīng)費(fèi)收入及利息收入比上年減少26.04萬元。

2.我院2021年度總支出3,074.77萬元。其中：

（1）基本支出1,573.77萬元、占總支出的51.18%。包括:工資福利支出946.60萬元、占總支出的30.79%；商品和服務(wù)支出149.26萬元、占總支出的4.85%；對個人與家庭補(bǔ)助439.47萬元、占總支出的14.29%;資本性支出38.43萬元、占總支出的1.25%。

（2）項目支出1,501.00萬元、占總支出的48.82%。包括：商品和服務(wù)支出1,442.53萬元、占總支出的46.92%；資本性支出58.47萬元、占總支出的1.90%。

2021年度總支出比上年度減少769.85萬元，其中：①項目支出比上年度減少837.85萬元，主要是畫院新址運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出增加1194萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽及收藏研究經(jīng)費(fèi)支出增加14.64萬元、綜合樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)（畫院運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)）支出減少99.2萬元、結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（含畫院新址建設(shè)項目：代建制）及年中追加項目經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1947.29萬元；②基本支出比上年增加68.01萬元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（1）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)33.91萬元,其中：科教文處公用項目1.1萬元，離退休經(jīng)費(fèi)（非財政統(tǒng)發(fā)）32.81萬元，列財政應(yīng)返還額度和財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）項目支出結(jié)轉(zhuǎn)100萬元，其中：時代溫度--慶祝建黨100周年中國畫學(xué)術(shù)邀請展100萬元，列財政應(yīng)返還額度和財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

（3）使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金情況：使用項目支出結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，包含2019年度“廣東特支計劃”宣傳思想文化領(lǐng)軍人才林藍(lán)資助經(jīng)費(fèi)40萬元；使用非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（馮少協(xié)智利畫展項目）13萬元；財政收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金131.37萬元，包含人員工資（財政統(tǒng)發(fā)）49.23萬元、人員工資（非財政統(tǒng)發(fā)）76.69萬元及人員工資（社保繳費(fèi)）5.45萬元。

（4）使用非財政撥款結(jié)余（事業(yè)基金）彌補(bǔ)收支差額7.63萬元。

（5）非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)17萬元為2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金：上級補(bǔ)助收入-文化部下?lián)荞T少協(xié)智利畫展結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，已使用13萬元，剩余結(jié)轉(zhuǎn)17萬元計劃2022年使用。

二、績效自評情況

（一）自評結(jié)論

經(jīng)我院組織自評，建議自評等級為良好，分?jǐn)?shù)為98.02分。其中：履職效能情況得分49.7分，主要依據(jù)是部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，但部門預(yù)算支出較慢；管理效率情況得分48.32分，主要依據(jù)是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、信息公開、績效管理、采購管理、資產(chǎn)管理、運(yùn)行成本按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但部門整體績效目標(biāo)設(shè)置尚不夠完善，有待進(jìn)一步提升。

（二）履職效能分析

（1）2021年度我院部門整體績效目標(biāo)的產(chǎn)出和效益情況：2021年度，我院舉辦了“廣東畫院優(yōu)秀作品展”、“‘永遠(yuǎn)跟黨走，奮進(jìn)新征程’——省直機(jī)關(guān)慶祝建黨100周年書畫攝影展”等展覽，為藝術(shù)家提供展示和交流平臺，充分展示我院的創(chuàng)作實力、學(xué)術(shù)成果和發(fā)展歷程，提升畫院創(chuàng)作展覽水平，促進(jìn)美術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展；開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大型系列主題創(chuàng)作，創(chuàng)作（站起來）《南粵先聲——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》、（富起來）《南國的風(fēng)——深圳、珠海、汕頭、廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)》、（強(qiáng)起來）《百花齊放——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》、《閃亮廣州》、《奔向海陸豐—慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》等5個大型主題美術(shù)作品，為廣大人民群眾提供藝術(shù)精品，進(jìn)一步提升廣大人民群眾藝術(shù)品位和審美素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)文化自信，并獲得廣泛好評；組織在職畫家深入南昌、龍虎山、井岡山、陽江等地進(jìn)行采風(fēng)寫生創(chuàng)作活動；注重以嶺南文化與藝術(shù)相結(jié)合構(gòu)筑理論研究探索方位，深入挖掘和傳承嶺南美術(shù)藝術(shù)風(fēng)格，完成了《廣東畫院形象宣傳片》、《廣東畫院發(fā)展歷程的文獻(xiàn)》等制作；保障畫院新址大樓、舊址綜合樓運(yùn)行維護(hù)；保障在職和退休人員工資福利待遇。

（2）2021年度我院部門預(yù)算支出情況：我院2021年度總支出3,074.77萬元，其中：基本支出1,573.77萬元、項目支出1,501.00萬元。

（3）存在問題：2021年度我院部門預(yù)算支出進(jìn)度較慢，平均支出進(jìn)度<62.5%，主要原因:受新冠肺炎疫情等影響，部分項目實施進(jìn)度較慢，平均支出進(jìn)度較慢。改進(jìn)方向：我院將加強(qiáng)項目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅持每月召開院務(wù)會議分析審議加快預(yù)算支出執(zhí)行的措施，加快推進(jìn)各項目實施進(jìn)度，努力提高我院預(yù)算支出進(jìn)度。

（三）管理效率分析

1.預(yù)算編制情況。

    我院預(yù)算編制符合部門職責(zé)、符合省委省政府的方針政策和工作要求，資金能夠按照項目的輕重緩急進(jìn)行分配。

2.預(yù)算執(zhí)行情況。

我院各項目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報批程序；方案實施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。省財政廳以粵財預(yù)〔2021〕8號文批復(fù)我院2021年度部門預(yù)算，年初預(yù)算撥款收入一般公共預(yù)算2,352.2萬元，追加項目經(jīng)費(fèi)200萬元，追加基本支出經(jīng)費(fèi)614.02萬元；使用其他資金10.66萬元；使用非財政撥款結(jié)余（事業(yè)基金）彌補(bǔ)收支差額7.63萬元；使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金53萬元，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)33.91萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)100萬元，收回統(tǒng)籌資金28.83萬元；2021年度共使用3,074.77萬元。我院資金支出嚴(yán)格執(zhí)行資金管理、費(fèi)用支出等制度，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況。

3.信息公開情況。

我院按規(guī)定統(tǒng)一公開部門預(yù)決算、績效目標(biāo)及績效自評資料。

4.績效管理情況。

我院制定了《廣東畫院部門預(yù)算績效管理辦法（試行）》，認(rèn)真編報部門整體預(yù)算績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)，在績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價管理和評價結(jié)果應(yīng)用等方面，嚴(yán)格按照省財政廳《廣東省省級財政預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法（試行）》等辦法執(zhí)行。存在問題：部門整體績效目標(biāo)設(shè)置尚不夠完善，有待進(jìn)一步提升。改進(jìn)方向：通過委托第三方機(jī)構(gòu)對部門整體績效目標(biāo)進(jìn)行審核，完善修改部門整體績效目標(biāo)。

5.采購管理情況。

我院制定了《廣東畫院采購管理制度（試行）》，按規(guī)定執(zhí)行政府采購，按照《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》要求為中小企業(yè)預(yù)留采購份額。

6.資產(chǎn)管理情況。

我院固定資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照《廣東畫院國有資產(chǎn)管理辦法（試行）》執(zhí)行。并按省財政廳要求每月上報固定資產(chǎn)月報，完成資產(chǎn)年報的填報。在資產(chǎn)管理工作情況上，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配置辦公室面積和辦公設(shè)備；無未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)出租出借、對外投資等情況；無未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)處置、處置收入未及時上繳國庫等情況。

7.運(yùn)行成本情況。

其中經(jīng)濟(jì)成本控制情況需反映：

能耗支出23.69元/平方米，在省直單位中排名約前20。

物業(yè)管理費(fèi)293.04元/平方米，在省直單位中排名約中間。

行政支出1.27萬元，在省直單位中排名約中間。

業(yè)務(wù)活動支出0.02萬元/人，在省直單位中排名約前20。

外勤支出1.05萬元/人，在省直單位中排名約前20。

公用經(jīng)費(fèi)支出58.3萬元/人，在省直單位中排名約后20。

我院公用經(jīng)費(fèi)支出得分較低的原因：印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi)較高；我院承擔(dān)著廣東省美術(shù)創(chuàng)作、理論研究與公益展覽的重要任務(wù)，創(chuàng)作及展覽等活動較多，印刷出版、展覽作品運(yùn)輸費(fèi)等支出也較大；日常的消防、安防、物業(yè)保潔、展廳巡查等物業(yè)管理都需要投入大量的人力和物力，為保障畫院美術(shù)展廳、畫室及藏畫室等安全，物業(yè)管理費(fèi)支出較大；舊址綜合樓內(nèi)部和外墻破舊須經(jīng)常修繕和維護(hù)，展館設(shè)備老舊須定期維修養(yǎng)護(hù)，新址大樓為2016年建成，2020年9月投入使用，部分設(shè)施設(shè)備已開始老化，維修（護(hù)）費(fèi)較高。

（四）就部門整體支出績效管理存在問題提出改進(jìn)措施

（1）我院將加強(qiáng)項目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅持每月召開院務(wù)會議分析審議加快預(yù)算支出執(zhí)行的措施，加快推進(jìn)各項目實施進(jìn)度，努力提高我院預(yù)算支出進(jìn)度。

（2）通過委托第三方機(jī)構(gòu)對部門整體績效目標(biāo)進(jìn)行審核，完善修改部門整體績效目標(biāo)。

三、其他自評情況

無。

四、上年度績效自評整改情況

根據(jù)《廣東省財政廳關(guān)于反饋2021年省級財政資金績效自評復(fù)核結(jié)果的函》，我院自評復(fù)核結(jié)果為“較好”，我院將總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)增強(qiáng)我院內(nèi)部績效與預(yù)算的一體化管理。