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廣東畫院作品巡回展2017北京作品集

廣東畫院創(chuàng)作年度展2018作品集

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2021-10-25

部門名稱：廣東畫院

預(yù)算單位數(shù)量：1

填報(bào)人：鄭逸純

聯(lián)系電話：020-81361893

填報(bào)日期：2021年9月26日

一、部門基本情況

（一）部門職能

我院是廣東省的美術(shù)創(chuàng)作和理論研究機(jī)構(gòu)，歸省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，副廳級(jí)公益一類事業(yè)單位，無下屬單位；內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏美術(shù)作品。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

2020年度，廣東畫院在省委省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省委宣傳部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東重要講話、重要指示精神，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，深入生活、扎根人民，堅(jiān)持“學(xué)術(shù)立院”的理念，以重大題材創(chuàng)作推動(dòng)文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)，加強(qiáng)理論研究工作，圍繞重大主題美術(shù)創(chuàng)作、新址落成啟用等工作重點(diǎn)，以專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究為抓手，發(fā)掘和培養(yǎng)新時(shí)代美術(shù)名家，鑄造嶺南美術(shù)創(chuàng)作精品品牌，為我省美術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。按時(shí)完成扶貧工作，保障畫院新址及舊址綜合樓運(yùn)行維護(hù)，保障在職和退休人員工資福利待遇。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

2020年度，我院堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和隊(duì)伍建設(shè)、院務(wù)建設(shè)，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持以精品奉獻(xiàn)人民，承擔(dān)好繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝事業(yè)的職責(zé)和擔(dān)當(dāng)；堅(jiān)持“學(xué)術(shù)立院”的理念，以重大題材創(chuàng)作推動(dòng)文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)，加強(qiáng)理論研究工作。我院新址于12月19日正式啟用，舉辦了“廣東畫院（新址）啟用暨優(yōu)秀作品展”，省委書記李希、省長(zhǎng)馬興瑞為廣東畫院（新址）啟用揭幕，參觀我院優(yōu)秀作品展；舉辦了第二屆“1薦1——廣東省美術(shù)名家薦才行動(dòng) ”展覽活動(dòng)；以“藝術(shù)戰(zhàn)疫”系列主題創(chuàng)作，謳歌抗疫、防疫前線涌現(xiàn)出的英雄模范和典型事跡；創(chuàng)作了《南國(guó)的風(fēng)—深圳、珠海、汕頭、廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)》《汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)》《深圳速度》等巨幅力作，謳歌經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年以來取得的偉大成就，生動(dòng)展示建設(shè)粵港澳大灣區(qū)和深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的美好前景，并參加“大美‘雙區(qū)’—廣東省慶祝經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年美術(shù)作品展”；開展陜北等地采風(fēng)寫生創(chuàng)作活動(dòng)和扶貧考察；出版《廣東畫院建院六十周年優(yōu)秀作品集》，研究和傳承嶺南美術(shù)獨(dú)特的藝術(shù)形式、畫派風(fēng)格和演變脈絡(luò)。按時(shí)完成扶貧工作，保障畫院新址及舊址綜合樓運(yùn)行維護(hù)，保障在職和退休人員工資福利待遇。

（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）

1、我院2020年度總收入2,364.65萬元。其中：

（1）財(cái)政公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入2,361.10萬元、占總收入的99.85%；包含：基本支出經(jīng)費(fèi)1,622.54萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)738.56萬元。（2）政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入0萬元。（3）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入3.55萬元（利息收入）；上述三項(xiàng)收入合計(jì)為3.55萬元，占總收入的0.15%。

2、我院2020年度總支出3,844.62萬元。其中：

（1）基本支出1,505.76萬元、占總支出的39.17%。包括:工資福利支出903.07萬元、占總支出的23.49%；商品和服務(wù)支出115.99萬元、占總支出的3.02%；對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助481.21萬元、占總支出的12.52%;資本性支出5.49萬元、占總支出的0.14%。

（2）項(xiàng)目支出2,338.85萬元、占總支出的60.83%。包括：商品和服務(wù)支出649.01萬元、占總支出的16.88%；資本性支出1,689.84萬元（含廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目1,577.92萬元）、占總支出的43.95%。

3、收支相抵后，2020年度各項(xiàng)收支結(jié)余和超支（結(jié)余）情況如下：

（1）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)131.37萬元,其中：人員工資（財(cái)政統(tǒng)發(fā)）合計(jì)49.23萬元，人員工資（非財(cái)政統(tǒng)發(fā)）合計(jì)76.69萬元，人員工資（社保繳費(fèi)）5.45萬元，列財(cái)政應(yīng)返還額度和財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，其中：2019年度“廣東特支計(jì)劃”宣傳思想文化領(lǐng)軍人才林藍(lán)資助經(jīng)費(fèi)40萬元，列財(cái)政應(yīng)返還額度和財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

（3）使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金情況：使用項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1,640.29萬元。包含2019年省文化繁榮發(fā)展專項(xiàng)資金（第四批）30萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽和收藏研究經(jīng)費(fèi)（2019年）32.38萬元、廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目1,527.92萬元、廣東畫院新址項(xiàng)目50萬元；財(cái)政收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金（廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目）743.99萬元。

（4）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（事業(yè)基金）彌補(bǔ)收支差額11.05萬元。

4、上級(jí)補(bǔ)助收入（基本戶）結(jié)轉(zhuǎn)情況分析：非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)30萬元為2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金：上級(jí)補(bǔ)助收入-文化部下?lián)荞T少協(xié)智利畫展結(jié)轉(zhuǎn)30萬元。

二、績(jī)效自評(píng)情況

（一）自評(píng)結(jié)論

經(jīng)我院組織自評(píng)，建議自評(píng)等級(jí)為良好，分?jǐn)?shù)為88.78分。其中：履職效能情況得分47.79分，主要依據(jù)是部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，但部門預(yù)算支出較慢；管理效率情況得分40.99分，主要依據(jù)是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、信息公開、績(jī)效管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、運(yùn)行成本按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但暫未制定預(yù)算績(jī)效管理制度，部分辦公設(shè)備配置有待進(jìn)一步優(yōu)化。

（二）履職效能分析

我院堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，堅(jiān)持“學(xué)術(shù)立院”的理念，突出畫院作為嶺南美術(shù)振興主力軍的功能，以重大題材創(chuàng)作為抓手，團(tuán)結(jié)畫家、錘煉隊(duì)伍，在傳承嶺南文化，創(chuàng)造美術(shù)精品上不斷取得新成績(jī)。

（1）我院實(shí)現(xiàn)2020年度整體支出目標(biāo)有：舉辦了“廣東畫院（新址）啟用暨優(yōu)秀作品展”、第二屆“1薦1——廣東省美術(shù)名家薦才行動(dòng) ”展覽活動(dòng)；創(chuàng)作了《南國(guó)的風(fēng)—深圳、珠海、汕頭、廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)》《汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)》《深圳速度》等巨幅力作，開展陜北等地采風(fēng)寫生創(chuàng)作活動(dòng)和扶貧考察；出版《廣東畫院建院六十周年優(yōu)秀作品集》，研究和傳承嶺南美術(shù)獨(dú)特的藝術(shù)形式、畫派風(fēng)格和演變脈絡(luò)。按時(shí)完成扶貧工作；保障畫院日常運(yùn)行和維護(hù)；保障了在職人員和退休人員工資福利待遇發(fā)放，維護(hù)我院人員隊(duì)伍的和諧穩(wěn)定。

（2）2020年度部門預(yù)算支出較慢，平均支出進(jìn)度<62.5%，主要原因:基建項(xiàng)目（廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目）為代建制，支出進(jìn)度較慢。改進(jìn)方向：我院將加強(qiáng)與省代建局及代建單位的溝通協(xié)調(diào)，一起努力將廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，爭(zhēng)取早日完成財(cái)務(wù)結(jié)算任務(wù)。

（三）管理效率分析

1.預(yù)算編制情況。

我院預(yù)算編制符合部門職責(zé)、符合省委省政府的方針政策和工作要求，資金能夠按照項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。我院的年度總目標(biāo)為：舉辦公益性展覽1至2個(gè)，創(chuàng)作寫生活動(dòng)1至2個(gè)，出版理論研究成果1至2個(gè)，保障人員工資福利和綜合樓運(yùn)行維護(hù)。

2.預(yù)算執(zhí)行情況。

我院各項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程序；方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。省財(cái)政廳以粵財(cái)預(yù)〔2020〕5號(hào)文批復(fù)我院2020年度部門預(yù)算，年初預(yù)算撥款收入一般公共預(yù)算1,335.62萬元，年初預(yù)算壓減一般性支出20萬元，年中追加874.11萬元；使用其他資金3.54萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（事業(yè)基金）彌補(bǔ)收支差額11.05萬元；使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1640.3萬元；2020年度共使用3,844.62萬元。我院資金支出較規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理、費(fèi)用支出等制度，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況。

3.信息公開情況。

我院按規(guī)定統(tǒng)一公開部門預(yù)決算、績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效自評(píng)資料。

4.績(jī)效管理情況。

我院認(rèn)真編報(bào)部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，在績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等方面，嚴(yán)格按照省財(cái)政廳《廣東省省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法（試行）》等辦法執(zhí)行；我院暫未制定績(jī)效管理制度。改進(jìn)方向：逐步建立預(yù)算績(jī)效管理制度。

5.采購(gòu)管理情況。

我院制定了《廣東畫院采購(gòu)管理制度（試行）》，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)，按照《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》要求為中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額。

6.資產(chǎn)管理情況。

我院固定資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照《廣東畫院國(guó)有資產(chǎn)管理辦法（試行）》執(zhí)行。并按省財(cái)政廳要求每月上報(bào)固定資產(chǎn)月報(bào)，完成資產(chǎn)年報(bào)的填報(bào)。在資產(chǎn)管理工作情況上，辦公室面積無超標(biāo)準(zhǔn)情況，車輛無超編配置情況；無未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資等情況；無未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)處置、處置收入未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)等情況；部分辦公設(shè)備配置有待進(jìn)一步優(yōu)化。改進(jìn)方向：按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行清理，把已達(dá)規(guī)定報(bào)廢年限且無法使用的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處置，使固定資產(chǎn)配置數(shù)量都在規(guī)定的范圍內(nèi)。

7.運(yùn)行成本情況。

我院在經(jīng)濟(jì)成本控制情況、經(jīng)濟(jì)成本水平、其他支出合理性評(píng)分6.1分。

其中經(jīng)濟(jì)成本控制情況：

能耗支出7.2元/平方米，在省直單位中排名約前20。

物業(yè)管理費(fèi)402.26元/平方米，在省直單位中排名約后20。（與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致原因：系統(tǒng)數(shù)的平方米數(shù)為舊址“辦公用房”和“業(yè)務(wù)用房”面積數(shù)之和，實(shí)際其中包含9-11月份新址物業(yè)管理費(fèi)，新址建設(shè)面積為44693平方米）

行政支出5.39萬元，在省直單位中排名約后20。

業(yè)務(wù)活動(dòng)支出0萬元/人，在省直單位中排名約前20。

外勤支出0.8萬元/人，在省直單位中排名約前20。

公用經(jīng)費(fèi)支出27.1萬元/人，在省直單位中排名約后20。

我院物業(yè)管理費(fèi)得分較低的原因：我院物業(yè)管理費(fèi)包含畫院新址大樓、舊址綜合樓物業(yè)管理人員服務(wù)、綠化、消防及監(jiān)控設(shè)施等費(fèi)用；我院承擔(dān)著廣東省美術(shù)創(chuàng)作、理論研究與公益展覽的重要任務(wù)，日常的消防、安防、物業(yè)保潔、展廳巡查等物業(yè)管理都需要投入大量的人力和物力，為保障畫院美術(shù)展廳、畫室及藏畫室等安全，物業(yè)管理費(fèi)支出較大。

我院行政支出得分較低的原因：印刷費(fèi)及郵電費(fèi)較高；我院創(chuàng)作及展覽等活動(dòng)較多，印刷出版、展覽作品運(yùn)輸費(fèi)等支出也較大。

我院公用經(jīng)費(fèi)支出得分較低的原因：印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi)較高；我院承擔(dān)著廣東省美術(shù)創(chuàng)作、理論研究與公益展覽的重要任務(wù)，創(chuàng)作及展覽等活動(dòng)較多，印刷出版、展覽作品運(yùn)輸費(fèi)等支出也較大；日常的消防、安防、物業(yè)保潔、展廳巡查等物業(yè)管理都需要投入大量的人力和物力，為保障畫院美術(shù)展廳、畫室及藏畫室等安全，物業(yè)管理費(fèi)支出較大；舊址綜合樓內(nèi)部和外墻破舊須經(jīng)常修繕和維護(hù)，展館設(shè)備老舊須定期維修養(yǎng)護(hù)，新址大樓為2016年建成，2020年9月投入使用，部分設(shè)施設(shè)備已開始老化，維修（護(hù)）費(fèi)較高。

（四）就部門整體支出績(jī)效管理存在問題提出改進(jìn)措施

（1）我院將加強(qiáng)與省代建局及代建單位的溝通協(xié)調(diào)，一起努力將廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，爭(zhēng)取早日完成財(cái)務(wù)結(jié)算任務(wù)。（2）逐步建立預(yù)算績(jī)效管理制度。（3）按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行清理，把已達(dá)規(guī)定報(bào)廢年限且無法使用的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處置，使固定資產(chǎn)配置數(shù)量都在規(guī)定的范圍內(nèi)。

三、其他自評(píng)情況

無。

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