第三部分 廣東畫院2020年部門決算情況說明

    一、2020年度收入支出決算總體情況說明

   （一）年度收入總體情況

    廣東畫院2020年度總收入4,045.99萬元，其中本年收入2,364.65萬元。具體情況如下：

    1.一般公共預(yù)算財政撥款收入2,361.1萬元，比上年決算增加484.34萬元，增長25.8%。主要變動情況：年中追加項目經(jīng)費500萬元，其中新址運行維護費300萬元、舉辦廣東畫院優(yōu)秀作品展暨院史研究展120萬元、2019年度“廣東特支計劃”宣傳思想文化領(lǐng)軍人才林藍資助經(jīng)費80萬元。 

    2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算持平。 

    3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元。因部門決算編報口徑調(diào)整，本年新增此項收入納入決算編報范圍，我部門本年無發(fā)生額。 

    4.上級補助收入0萬元，比上年決算減少30萬元，下降100%。主要變動情況：2020年度我院無上級補助收入。 

    5.事業(yè)收入0萬元，比上年決算減少32萬元，下降100%。主要變動情況：疫情期間無展覽服務(wù)費收入。 

    6.經(jīng)營收入0萬元，與上年決算持平。 

    7.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算持平。 

    8．其他收入3.55萬元，比上年決算增加2.68萬元，增長308.05%。主要變動情況：銀行存款利息等增加。 

   （二）年度支出總體情況

    廣東畫院2020年度總支出4,045.99萬元，其中本年支出3,844.62萬元。具體情況如下：

    1.基本支出1,505.76萬元，比上年決算減少9.87萬元，下降0.7%，主要變動情況：一是退休費支出增加202.79萬元，二是在職人員工資福利支出減少237.34萬元，三是公用經(jīng)費支出增加24.67萬元。 

    2.項目支出2,338.85萬元，比上年決算增加1,649.42萬元，增長239.2%，主要變動情況：2019年度結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費支出增加，其中廣東畫院新址建設(shè)項目支出比上年決算增加1563萬元。 

    3.上繳上級支出0萬元，與上年決算持平。 

    4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算持平。 

    5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算持平。 

    二、2020年度財政撥款收入支出總表說明

   （一）2020年度財政撥款收入說明

    廣東畫院2020年度財政撥款收入合計2,361.1萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,361.1萬元，比上年決算數(shù)增加484.34萬元，增長25.8%，主要變動情況：年中追加項目經(jīng)費500萬元，其中新址運行維護費300萬元、舉辦廣東畫院優(yōu)秀作品展暨院史研究展120萬元、2019年度“廣東特支計劃”宣傳思想文化領(lǐng)軍人才林藍資助經(jīng)費80萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年決算數(shù)持平；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年決算數(shù)持平。 

   （二）2020年度財政撥款支出說明

    廣東畫院2020年度財政撥款支出合計3,830.02萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3,830.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2,494.4萬元，增長186.8%，主要變動情況：一是2019年度結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費支出增加1640.3萬元，其中廣東畫院新址建設(shè)項目支出1577.92萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽和收藏研究經(jīng)費（2019年結(jié)轉(zhuǎn)）32.38萬元，2019年省文化繁榮發(fā)展專項資金（第四批）30萬元，二是項目支出年初預(yù)算數(shù)壓減14萬元，年中追加項目經(jīng)費及支出460萬元，其中新址運行維護費300萬元、舉辦廣東畫院優(yōu)秀作品展暨院史研究展120萬元、2019年度“廣東特支計劃”宣傳思想文化領(lǐng)軍人才林藍資助經(jīng)費40萬元，三是基本支出年初預(yù)算數(shù)壓減6萬元，年中追加基本支出經(jīng)費及支出414.11萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)一致 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

    三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    廣東畫院2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7萬元，完成預(yù)算22萬元的31.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算8萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7萬元，完成預(yù)算8萬元的87.5%（其中：公務(wù)用車購置支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車運行費支出決算為7萬元，完成預(yù)算8萬元的87.5%）；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算6萬元的0%。

    2020年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

   （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出7萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排我院及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：疫情期間無因公出國（境）任務(wù)。 

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護支出7萬元，2020年我院及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于2輛公務(wù)用車的車輛燃料費、車輛維修費、車輛保險費、過路過橋費等。 

    3.公務(wù)接待費支出0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2020年，我院及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人，疫情期間無公務(wù)接待任務(wù)。 

    四、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要增減變動情況是：我院是非參公事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。 

   （二）政府采購支出情況說明

    2020年本部門政府采購支出總額530.17萬元，其中：政府采購貨物支出65.46萬元、政府采購工程支出222.56萬元、政府采購服務(wù)支出242.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額333.32萬元，占政府采購支出總額的62.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 

   （三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合保障業(yè)務(wù)用車;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，2020年度我部門組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%；組織對2020年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評：共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況：無項目支出需開展績效自評。

    共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

組織部門整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預(yù)算支出3830.02萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。 

    績效自評結(jié)果。我部門今年開展了2020年度部門整體支出績效自評。

    部門整體支出績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)3830.02萬元，執(zhí)行數(shù)3830.02萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：舉辦了“廣東畫院（新址）啟用暨優(yōu)秀作品展”、第二屆“1薦1——廣東省美術(shù)名家薦才行動 ”展覽活動；創(chuàng)作了《南國的風(fēng)—深圳、珠海、汕頭、廈門經(jīng)濟特區(qū)》《深圳經(jīng)濟特區(qū)》《珠海經(jīng)濟特區(qū)》《汕頭經(jīng)濟特區(qū)》《深圳速度》等巨幅力作；開展陜北等地采風(fēng)寫生創(chuàng)作活動和扶貧考察；出版《廣東畫院建院六十周年優(yōu)秀作品集》，研究和傳承嶺南美術(shù)獨特的藝術(shù)形式、畫派風(fēng)格和演變脈絡(luò)；按時完成扶貧工作；保障畫院日常運行和維護；保障了在職人員和退休人員工資福利待遇發(fā)放，維護我院人員隊伍的和諧穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是部門預(yù)算支出較慢，暫未制定預(yù)算績效管理制度，部分辦公設(shè)備配置有待進一步優(yōu)化。下一步改進措施主要是：（1）我院將加強與省代建局及代建單位的溝通協(xié)調(diào)，一起努力將廣東畫院新址建設(shè)項目加快推進，爭取早日完成財務(wù)結(jié)算任務(wù)。（2）逐步建立預(yù)算績效管理制度。（3）按規(guī)定及時進行清理，把已達規(guī)定報廢年限且無法使用的資產(chǎn)及時進行報廢處置，使固定資產(chǎn)配置數(shù)量都在規(guī)定的范圍內(nèi)。

第四部分  名詞解釋

    財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

   “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。