2019 年廣東畫院部門決算

目 錄

　　第一部分 廣東畫院概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 廣東畫院2019年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 廣東畫院2019年部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

 

第一部分 廣東畫院

概況

 

　　(一) 部門主要職責(zé)

　　廣東畫院的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。

　　(二) 部門決算單位構(gòu)成

　　廣東畫院沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。

 

 

第二部分 廣東畫院 2019年部門決算表

 

 

 

第三部分 廣東畫院 2019年部門決算情況說明

 

　　一、2019年度收入支出決算總體情況說明

　　(一)年度收入總體情況

　　廣東畫院 2019 年度總收入 4619.36 萬元，其中本年收入 1939.63 萬元。具體情況如下：

　　1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1876.76 萬元，比上年決算減少2119.91萬元，下降53.0%，主要變動(dòng)情況：一是2019年省文化繁榮發(fā)展專項(xiàng)資金等美術(shù)類項(xiàng)目比上年減少72萬元；二是基本支出經(jīng)費(fèi)收入增加 275.78 萬元；三是廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目收入比上年減少2321.91萬元。

　　2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　3. 上級(jí)補(bǔ)助收入30.00萬元，比上年決算數(shù)增加30萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要變動(dòng)情況：主要是國(guó)家文化部下?lián)荞T少協(xié)智利畫展經(jīng)費(fèi) 30 萬元。

　　4. 事業(yè)收入 32.00 萬元，比上年決算數(shù)增加 5 萬元，增長(zhǎng) 18.5%，主要變動(dòng)情況：主要是展覽服務(wù)費(fèi)收入增加 5 萬元。

　　5. 經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　6. 附屬單位上繳收入 0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　7. 其他收入 0.87 萬元，比上年決算數(shù)增加 0.23 萬元，增長(zhǎng) 36.4%，主要變動(dòng)情況：銀行存款利息增加 0.23 萬元。

　　(二)年度支出總體情況

　　廣東畫院 2019 年度總支出 4619.36 萬元，其中本年支出 2205.07 萬元。具體情況如下：

　　1. 基本支出 1515.64 萬元，比上年決算數(shù)增加 303.09 萬元，增長(zhǎng) 25.0%，主要變動(dòng)情況：一是退休費(fèi)支出減少 10.89 萬元，二是在職人員工資福利支出增加 242.17 萬元，三是公用經(jīng)費(fèi)支出增加 63.1 萬元。

　　2. 項(xiàng)目支出 689.44 萬元，比上年決算數(shù)增加 154.94 萬元，增長(zhǎng) 29.0%，主要變動(dòng)情況：一是廣東畫院建院 60 周年展覽、陜西巡回展等美術(shù)類項(xiàng)目支出增加 144.12 萬元，二是廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目支出增加 11.95 萬元。

　　3. 上繳上級(jí)支出 0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　4. 經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

 

　　二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

　　(一)2019年度財(cái)政撥款收入說明

　　廣東畫院2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1876.76萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1876.76 萬元，比上年決算數(shù)減少2119.91 萬元，下降 53.0%，主要變動(dòng)情況：一是 2019 年省文化繁榮發(fā)展專項(xiàng)資金等美術(shù)類項(xiàng)目比上年減少 72 萬元；二是基本支出經(jīng)費(fèi)收入增加 275.78 萬元；三是廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目收入比上年減少2321.91 萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，比上年決算數(shù)增加 0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　(二)2019年度財(cái)政撥款支出說明

　　廣東畫院2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 2172.2 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2172.2 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 902.57 萬元，增長(zhǎng) 71.1%；主要變動(dòng)情況：一是追加在職人員經(jīng)費(fèi)支出 340.48 萬元，二是追加退休人員經(jīng)費(fèi)支出 103.64 萬元，三是追加 2019 年文化繁榮發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出 100 萬元；四是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出 348.59 萬元及基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 9.23 萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0.00 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

 

　　三、 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　廣東畫院 2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 13.92 萬元，完成預(yù)算 13.92 萬元的 100.0% 。其中：因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出決算為 1.86 萬元，完成預(yù)算 0.00萬元的 0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 7.71 萬元，完成預(yù)算 8.00 萬元的 96.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 4.35 萬元，完成預(yù)算 5.92 萬元 的 73.4% 。

　　2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控 制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；因公出國(guó)(境)費(fèi)為年中安排的配合廣東文化周韓日畫家聯(lián)展活動(dòng)產(chǎn)生的支出，未能在年初預(yù)算中體現(xiàn)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi) 1.86 萬元，占 13.4%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 7.71 萬元， 占55.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出 4.35 萬元，占 31.2%。

　　具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出1.86萬元。全年使用財(cái)政撥款安排我院機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)1人次。

　　開支內(nèi)容包括：(1)出國(guó)機(jī)票款支出0.6萬元，主要用于出訪韓日廣東文化周展覽活動(dòng)；(2)出國(guó)差旅費(fèi)支出 1.25 萬元，主要用于出訪韓日廣東文化周展覽活動(dòng)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.71萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00萬元，2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.71萬元，2019年我院機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于2輛公務(wù)用車的車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 4.35 萬元，主要用于公務(wù)接待陜西國(guó)畫院學(xué)術(shù)交流團(tuán)、公務(wù)接待廣東畫院作品巡回展·2019陜西”開幕式嘉賓、公務(wù)接待山東畫院學(xué)術(shù)交流團(tuán)組赴廣東畫院聯(lián)系展覽有關(guān)事宜、公務(wù)接待山東畫院孔維克院長(zhǎng)一行赴廣州舉辦展覽及公務(wù)接待應(yīng)邀出席“廣東畫院建院 60 周年展覽”開幕式外地嘉賓。2019年，我院機(jī)關(guān)及下屬 0 個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 5 次，接待人數(shù)共 103 人，主要包括公務(wù)接待陜西國(guó)畫院學(xué)術(shù)交流團(tuán) 17 人、公務(wù)接待廣東畫院作品巡回展·2019 陜西”開幕式嘉賓 20 人、公務(wù)接待山東畫院院長(zhǎng)孔維克一行 7 人、公務(wù)接待山東畫院孔維克院長(zhǎng)一行 33 人、公務(wù)接待應(yīng)邀出席“廣東畫院建院 60 周年展覽”開幕式外地嘉賓 26 人。

　　

   四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.00 萬元，比預(yù)算數(shù)增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%。主要增減變動(dòng)情況是：我院是非參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)政府采購(gòu)支出情況說明

　　2019 年本部門政府采購(gòu)支出總額 331.82 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.12萬元、政府采購(gòu)工程支出 27.15萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 290.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額 74.05 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 22.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 2 輛，其中，崗位保障用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、其他用車 0 輛；單價(jià) 5025 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套)，單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。

　　(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2019 年度我部門組織對(duì) 0 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%；組織對(duì) 2019 年度 0 個(gè)政府性基金預(yù)算 項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：無項(xiàng)目支出需開展績(jī)效自評(píng)。

　　我部門 2019 年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)任務(wù)。

　　組織 1 個(gè)部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)(含下屬單位 0 個(gè))，涉及一般公共預(yù)算支出 2172.2 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬 元。從評(píng)價(jià)情況來看，我院整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)良好，較好地完成了我院重點(diǎn)工作任務(wù)，并取得良好的成效。

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年開展了 2019 年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)。

　　部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為 87.7 分。全年預(yù)算數(shù) 1294.63 萬元， 執(zhí)行數(shù) 2205.07 萬元，完成預(yù)算的 170.3%。部門整體支出目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效：一是廣東畫院認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和政府的文藝工 作方針、政策，組織和實(shí)施美術(shù)創(chuàng)作、展覽與研究，為我省提供美術(shù)咨詢和指導(dǎo)等服務(wù)；二是廣東畫院新址項(xiàng)目進(jìn)展順利，保障人民北路綜合樓運(yùn)行維護(hù)，保障在職人員和退休人員工資福利待遇；三是舉辦了 2019 年廣東畫院建院 60 周年展覽活動(dòng)、廣東畫院作品巡回展·陜西、“不忘初心、牢記使命”主題教育美術(shù)創(chuàng)作成果作品展等活動(dòng)；開展陜西、北京等地采風(fēng)及研習(xí)活動(dòng)；組織參加國(guó)家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程；編撰《廣東畫院建院 60 周年優(yōu)秀作品展作品選》及《讀宗炳<山水畫序>》等畫集專著。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：代建制基建項(xiàng)目整體推進(jìn)慢。下一步改進(jìn)措施：我院將加強(qiáng)與省代建局及代建單位的溝通協(xié)調(diào)，一起將廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，爭(zhēng)取早日竣工使用。

　　

   以省級(jí)部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。廣東畫院2019 年度省級(jí)財(cái)政整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　 一、部門基本情況

　　(一)部門職能。

　　我院是廣東省的美術(shù)創(chuàng)作和理論研究機(jī)構(gòu)，歸省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，副廳級(jí)事業(yè)單位，無下屬單位；內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏美術(shù)作品。

　　(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　2019年度，我院以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“學(xué)術(shù)立院、公益為先”的理念，大力抓好美術(shù)專業(yè)創(chuàng)作與展覽，加強(qiáng)理論研究和收藏；加強(qiáng)行政后勤管理，推進(jìn)建章立制工作，推進(jìn)畫院新址建設(shè)，推進(jìn)扶貧工作。主要有：舉辦 2019年廣東畫院建院 60 周年展覽活動(dòng)、廣東畫院作品巡回展·陜西等展覽；組織畫家隊(duì)伍參加寫生和研習(xí)活動(dòng)，組織參加國(guó)家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程；并編撰畫集專著;推進(jìn)廣東畫院新址項(xiàng)目(代建)；全力以赴做好對(duì)惠來縣武寧村的扶貧工作；保障畫院綜合樓運(yùn)行維護(hù)；保障在職和退休人員工資福利待遇。

　　(三)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　2019年度，我院堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和隊(duì)伍建設(shè)、院務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)，積極組織參加國(guó)家重大題材美術(shù)創(chuàng)作，各項(xiàng)工作取得新突破；我院舉辦了 2019年廣東畫院建院60周年展覽活動(dòng)、廣東畫院作品巡回展·陜西、“不忘初心、牢記使命”主題教育美術(shù)創(chuàng)作成果作品展等活動(dòng)組織畫家隊(duì)伍赴陜西、北京等地開展采風(fēng)及研習(xí)活動(dòng);組織參加國(guó)家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程，圍繞“中華文明歷史題材美術(shù)創(chuàng)作工程”、“第十三屆全國(guó)美術(shù)作品展”、廣東省美術(shù)作品展覽、“一帶一路”主題展覽等進(jìn)行創(chuàng)作，通過作品傳播當(dāng)代中國(guó)價(jià)值觀念、體現(xiàn)中華文化精神和審美追求；以嶺南文化與藝術(shù)相結(jié)合進(jìn)行理論研究探索，編撰《廣東畫院建院 60 周年優(yōu)秀作品展作品選》及《讀宗炳<山水畫序>》 等畫集專著；研究和傳承嶺南美術(shù)獨(dú)特的藝術(shù)形式、畫派風(fēng)格和演變脈絡(luò)。廣東畫院新址項(xiàng)目緊張推進(jìn)；畫院日常運(yùn)行和綜合樓維護(hù)得到保障；扶貧工作積極推進(jìn)，并取得成效。

　　(四)部門整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑)。

　　1.我院 2019 年度總收入 1,939.63 萬元。其中：

　　(1)財(cái)政公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入 1,876.76 萬元、占總收入的96.76%；包含：基本支出經(jīng)費(fèi) 1,473.54 萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 403.22。(2)政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入 0 萬元。(3)上級(jí)補(bǔ)助收入 30 萬元、事業(yè)收入 32 萬元(展覽服務(wù)費(fèi)收入)、其他收入 0.87 萬元(利息收入)；上述三項(xiàng)收入合計(jì)為 62.87 萬元，占 總收入的 3.24%。

　　2.我院 2019 年總支出 2,205.07 萬元。其中：

　　(1)基本支出 1,515.64 萬元、占總支出的 68.73%。包括:工資福利支出 1,140.41 萬元、占總支出的 51.72；商品和服務(wù)支出 88.41 萬元、占總支出的 4%；對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助 278.42 萬 元、占總支出的 12.63%；其他資本性支出 8.4 萬元、占總支出的 0.38%。(2)項(xiàng)目支出 689.43 萬元、占總支出的 31.27%。包括：商品和服務(wù)支出 560.74 萬元、占總支出的 25.43%；其他資本性 支出 128.70 萬元(含廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目 14.92 萬元)、占總支出的 5.84%。

　　3.收支相抵后，2019 年度各項(xiàng)收支結(jié)余和超支(結(jié)余)情況如下：

　　(1)基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

　　(2)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 2,384.29 萬元，其中：廣東畫院新址項(xiàng)目合計(jì) 2,321.91 萬元、2019 年省文化繁榮發(fā)展專項(xiàng)資金(第四批)30 萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽和收藏研究經(jīng)費(fèi) 32.38 萬元，列財(cái)政應(yīng)返還額度和財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

　　(3)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金情況：使用基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 9.23 萬元(人員經(jīng)費(fèi))、使用項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 348.59 萬元(含 2017 年省宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金 283.67 萬元、支持廣東畫院開展美術(shù)創(chuàng)作和展覽活動(dòng) 50 萬元、廣東畫院新址項(xiàng)目 2017 年預(yù)算 14.92 萬元)；財(cái)政收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金 1,311.95 萬元。

　　4.上級(jí)補(bǔ)助收入(基本戶)結(jié)轉(zhuǎn)情況分析：上級(jí)補(bǔ)助收入-文化部下?lián)荞T少協(xié)智利畫展結(jié)轉(zhuǎn) 30 萬元，轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

　　

　　二、績(jī)效自評(píng)情況

　　(一)自評(píng)結(jié)論

　　經(jīng)我院組織自評(píng)，建議自評(píng)等級(jí)為良好，分?jǐn)?shù)為 87.7 分。其中：預(yù)算編制情況得分 22 分，主要依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)文件、預(yù)算申報(bào)文件等相關(guān)資料齊全，預(yù)算編制合理性及規(guī)范性較好；預(yù)算執(zhí)行情況得分 31.7 分，主要依據(jù)是財(cái)務(wù)合規(guī)性、資金下達(dá)合法性、預(yù)決算信息公開性、政府采購(gòu)及固定資產(chǎn)及支付方式的相關(guān)規(guī)定有嚴(yán)格執(zhí)行，但代建制基建項(xiàng)目整體推進(jìn)慢、結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出推進(jìn)慢，須加快基建項(xiàng)目后續(xù)工程的施工推進(jìn)和支出進(jìn)度；預(yù)算使用效率得分 34 分，主要依據(jù)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益明顯、公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約及項(xiàng)目完成情況良好，較好地完成了我院重點(diǎn)工作任務(wù)，并取得良好的成效。

　　(二)部門整體支出績(jī)效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況。

　　我院預(yù)算編制符合部門職責(zé)、符合省委省政府的方針政策和工作要求，資金能夠按照項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。我院的年度總目標(biāo)為：舉辦公益性展覽 2 至 3 個(gè)，創(chuàng)作寫生活動(dòng) 1 至 2 個(gè)，出版理論研究成果 1 至 2 個(gè)，并開展收藏與研究。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　(1)我院各項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程續(xù)；方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。省財(cái)政廳以粵財(cái)預(yù)〔2019〕35號(hào)文批復(fù)我院 2019 年度部門預(yù)算，年初下達(dá) 1,294.63 萬元，年中追加 645 萬元，合計(jì) 1,939.63 萬元;使用財(cái)政資金 2,205.07 萬元。我院資金支出較規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理、費(fèi)用支出等制度，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況。

　　(2)我院固定資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照《廣東畫院國(guó)有資產(chǎn)管理辦法(試行)》執(zhí)行。并按省財(cái)政廳要求每月上報(bào)固定資產(chǎn)月報(bào)，完成資產(chǎn)年報(bào)的填寫。在資產(chǎn)管理工作情況上，我院嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定配置使用資產(chǎn)，辦公室面積無超標(biāo)準(zhǔn)情況，車輛無超編配置情況；無未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資等情況；無未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)處置、處置收入未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)等情況;我院資產(chǎn)基本合理配置使用，無閑置資產(chǎn)，無損失浪費(fèi)等問題。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　(1)我院堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，突出畫院作為嶺南美術(shù)振興主力軍的功能，以重大題材創(chuàng)作為抓手，團(tuán)結(jié)畫家、錘煉隊(duì)伍，在傳承嶺南文化，創(chuàng)造美術(shù)精品上不斷取得新成績(jī);省主要領(lǐng)導(dǎo)同志在我院年度工作總結(jié)的批示中給予充分肯定。

　　(2)我院實(shí)現(xiàn) 2019 年度整體支出目標(biāo)有：舉辦了 2019 年廣東畫院建院 60 周年展覽活動(dòng)、廣東畫院作品巡回展·陜西、“不忘初心、牢記使命”主題教育美術(shù)創(chuàng)作成果作品展等活動(dòng)，宣傳推介了我院 60 年來的美術(shù)成果，推動(dòng)我省文化強(qiáng)省建設(shè)；開展陜西、北京等地采風(fēng)及研習(xí)活動(dòng)，提高了我院美術(shù)創(chuàng)作水平，帶動(dòng)我省美術(shù)事業(yè)發(fā)展；組織參加國(guó)家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程，通過作品傳播當(dāng)代中國(guó)價(jià)值觀念、體現(xiàn)中華文化精神和審美追求；編撰《廣東畫院建院 60 周年優(yōu)秀作品展作品選》及《讀宗炳<山水畫序>》等畫集專著；保障了我院綜合樓正常運(yùn)行和展廳公益展覽的舉辦；推進(jìn)了廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取早日完工投入使用；保障了在職人員和退休人員工資福利待遇發(fā)放，維護(hù)我院人員隊(duì)伍的和諧穩(wěn)定。

　　(3)我院根據(jù)支出的經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行分類對(duì)比，分析了從 2014 至 2019 年以來的成本效益及成本控制情況。財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)科目分類為資本性支出、工資福利性支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭支出及其他支出。各類經(jīng)濟(jì)支出在總支出和一般公共預(yù)算支出的占比變動(dòng)趨勢(shì)差不多。其中，資本性支出在2014、2015 年占比較大，2016-2019 年資本性支出占比下降，其他經(jīng)濟(jì)支出占比相對(duì)上升，其他支出占比較小;主要是基建項(xiàng)目在 2014、2015 年支出金額較大，資本性支出占比較大，其他經(jīng)濟(jì)支出占比相對(duì)較小；2016-2019 年，基建項(xiàng)目支出金額較少，其他經(jīng)濟(jì)支出占比明顯上升;工資福利性支出占比增加，主要是增加公積金和職業(yè)年金，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，每年有所增長(zhǎng)。商品和服務(wù)支出變動(dòng)較大的原因是創(chuàng)作展覽項(xiàng)目每年任務(wù)量不同，支出變動(dòng)較大。對(duì)個(gè)人和家庭支出呈下降趨勢(shì)，主要是減少公積金及退休費(fèi)列支。各類經(jīng)濟(jì)支出在政府性基金支出的占比在2014-2019 年變動(dòng)較大的原因是：2014 年基建項(xiàng)目等資金納入政府性基金支出安排，2015-2019 年沒有項(xiàng)目資金納入政府性基金支出。

　　(三)部門整體支出績(jī)效管理存在問題及改進(jìn)意見

　　我院將加強(qiáng)與省代建局及代建單位的溝通協(xié)調(diào)，一起將廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，爭(zhēng)取早日竣工使用。

　　

　　三、其他自評(píng)情況

　　無。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。