整體績效自評(píng)報(bào)告

　　部門名稱：(公章)廣東畫院

　　下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)量：0

　　填報(bào)人：鄭逸純

　　聯(lián)系電話：020-81362116

　　填報(bào)日期：2020年6月24日

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職能。

　　我院是廣東省的美術(shù)創(chuàng)作和理論研究機(jī)構(gòu)，歸省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，副廳級(jí)事業(yè)單位，無下屬單位;內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施;指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家;研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向;舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流;提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù);收藏美術(shù)作品。

　　(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　2019年度，我院以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“學(xué)術(shù)立院、公益為先”的理念，大力抓好美術(shù)專業(yè)創(chuàng)作與展覽，加強(qiáng)理論研究和收藏;加強(qiáng)行政后勤管理，推進(jìn)建章立制工作，推進(jìn)畫院新址建設(shè)，推進(jìn)扶貧工作。主要有：舉辦2019年廣東畫院建院60周年展覽活動(dòng)、廣東畫院作品巡回展·陜西等展覽;組織畫家隊(duì)伍參加寫生和研習(xí)活動(dòng)，組織參加國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程;并編撰畫集專著;推進(jìn)廣東畫院新址項(xiàng)目(代建);全力以赴做好對(duì)惠來縣武寧村的扶貧工作;保障畫院綜合樓運(yùn)行維護(hù);保障在職和退休人員工資福利待遇。

　　(三)部門整體支出績效目標(biāo)。

　　2019年度，我院堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和隊(duì)伍建設(shè)、院務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)，積極組織參加國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作，各項(xiàng)工作取得新突破;我院舉辦了2019年廣東畫院建院60周年展覽活動(dòng)、廣東畫院作品巡回展·陜西、“不忘初心、牢記使命”主題教育美術(shù)創(chuàng)作成果作品展等活動(dòng);組織畫家隊(duì)伍赴陜西、北京等地開展采風(fēng)及研習(xí)活動(dòng);組織參加國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程，圍繞“中華文明歷史題材美術(shù)創(chuàng)作工程”、“第十三屆全國美術(shù)作品展”、廣東省美術(shù)作品展覽、“一帶一路”主題展覽等進(jìn)行創(chuàng)作，通過作品傳播當(dāng)代中國價(jià)值觀念、體現(xiàn)中華文化精神和審美追求;以嶺南文化與藝術(shù)相結(jié)合進(jìn)行理論研究探索，編撰《廣東畫院建院60周年優(yōu)秀作品展作品選》及《讀宗炳<山水畫序>》等畫集專著;研究和傳承嶺南美術(shù)獨(dú)特的藝術(shù)形式、畫派風(fēng)格和演變脈絡(luò)。廣東畫院新址項(xiàng)目緊張推進(jìn);畫院日常運(yùn)行和綜合樓維護(hù)得到保障;扶貧工作積極推進(jìn)，并取得成效。

　　(四)部門整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑)。

　　1.我院2019年度總收入1,939.63萬元。其中：

　　(1)財(cái)政公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入1,876.76萬元、占總收入的96.76%;包含：基本支出經(jīng)費(fèi)1,473.54萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)403.22萬元。(2)政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入0萬元。(3)上級(jí)補(bǔ)助收入30萬元、事業(yè)收入32萬元(展覽服務(wù)費(fèi)收入)、其他收入0.87萬元(利息收入);上述三項(xiàng)收入合計(jì)為62.87萬元，占總收入的3.24%。

　　2.我院2019年總支出2,205.07萬元。其中：

　　(1)基本支出1,515.64萬元、占總支出的68.73%。包括:工資福利支出1,140.41萬元、占總支出的51.72%;商品和服務(wù)支出88.41萬元、占總支出的4%;對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助278.42萬元、占總支出的12.63%;其他資本性支出8.4萬元、占總支出的0.38%。

　　(2)項(xiàng)目支出689.43萬元、占總支出的31.27%。包括：商品和服務(wù)支出560.74萬元、占總支出的25.43%;其他資本性支出128.70萬元(含廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目14.92萬元)、占總支出的5.84%。

　　3.收支相抵后，2019年度各項(xiàng)收支結(jié)余和超支(結(jié)余)情況如下：

　　(1)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　(2)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)2,384.29萬元，其中：廣東畫院新址項(xiàng)目合計(jì)2,321.91萬元、2019年省文化繁榮發(fā)展專項(xiàng)資金(第四批)30萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽和收藏研究經(jīng)費(fèi)32.38萬元，列財(cái)政應(yīng)返還額度和財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

　　(3)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金情況：使用基本支出結(jié)轉(zhuǎn)9.23萬元(人員經(jīng)費(fèi))、使用項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)348.59萬元(含2017年省宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金283.67萬元、支持廣東畫院開展美術(shù)創(chuàng)作和展覽活動(dòng)50萬元、廣東畫院新址項(xiàng)目2017年預(yù)算14.92萬元);財(cái)政收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金1,311.95萬元。

　　4.上級(jí)補(bǔ)助收入(基本戶)結(jié)轉(zhuǎn)情況分析：上級(jí)補(bǔ)助收入-文化部下?lián)荞T少協(xié)智利畫展結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

　　二、績效自評(píng)情況

　　(一)自評(píng)結(jié)論

　　經(jīng)我院組織自評(píng)，建議自評(píng)等級(jí)為良好，分?jǐn)?shù)為87.7分。其中：預(yù)算編制情況得分22分，主要依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)文件、預(yù)算申報(bào)文件等相關(guān)資料齊全，預(yù)算編制合理性及規(guī)范性較好;預(yù)算執(zhí)行情況得分31.7分，主要依據(jù)是財(cái)務(wù)合規(guī)性、資金下達(dá)合法性、預(yù)決算信息公開性、政府采購及固定資產(chǎn)及支付方式的相關(guān)規(guī)定有嚴(yán)格執(zhí)行，但代建制基建項(xiàng)目整體推進(jìn)慢、結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出推進(jìn)慢，須加快基建項(xiàng)目后續(xù)工程的施工推進(jìn)和支出進(jìn)度;預(yù)算使用效率得分34分，主要依據(jù)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益明顯、公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約及項(xiàng)目完成情況良好,較好地完成了我院重點(diǎn)工作任務(wù)，并取得良好的成效。

　　(二)部門整體支出績效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況。

　　我院預(yù)算編制符合部門職責(zé)、符合省委省政府的方針政策和工作要求，資金能夠按照項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。我院的年度總目標(biāo)為：舉辦公益性展覽2至3個(gè)，創(chuàng)作寫生活動(dòng)1至2個(gè)，出版理論研究成果1至2個(gè)，并開展收藏與研究。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　(1)我院各項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程續(xù);方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。省財(cái)政廳以粵財(cái)預(yù)〔2019〕35號(hào)文批復(fù)我院2019年度部門預(yù)算，年初下達(dá)1,294.63萬元，年中追加645萬元，合計(jì)1,939.63萬元;使用財(cái)政資金2,205.07萬元。我院資金支出較規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理、費(fèi)用支出等制度，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況。

　　(2)我院固定資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照《廣東畫院國有資產(chǎn)管理辦法(試行)》執(zhí)行。并按省財(cái)政廳要求每月上報(bào)固定資產(chǎn)月報(bào)，完成資產(chǎn)年報(bào)的填寫。在資產(chǎn)管理工作情況上，我院嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定配置使用資產(chǎn)，辦公室面積無超標(biāo)準(zhǔn)情況，車輛無超編配置情況;無未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資等情況;無未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)處置、處置收入未及時(shí)上繳國庫等情況;我院資產(chǎn)基本合理配置使用，無閑置資產(chǎn)，無損失浪費(fèi)等問題。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　(1)我院堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，突出畫院作為嶺南美術(shù)振興主力軍的功能，以重大題材創(chuàng)作為抓手，團(tuán)結(jié)畫家、錘煉隊(duì)伍，在傳承嶺南文化，創(chuàng)造美術(shù)精品上不斷取得新成績;省主要領(lǐng)導(dǎo)同志在我院年度工作總結(jié)的批示中給予充分肯定。

　　(2)我院實(shí)現(xiàn)2019年度整體支出目標(biāo)有：舉辦了2019年廣東畫院建院60周年展覽活動(dòng)、廣東畫院作品巡回展·陜西、“不忘初心、牢記使命”主題教育美術(shù)創(chuàng)作成果作品展等活動(dòng)，宣傳推介了我院60年來的美術(shù)成果，推動(dòng)我省文化強(qiáng)省建設(shè);開展陜西、北京等地采風(fēng)及研習(xí)活動(dòng)，提高了我院美術(shù)創(chuàng)作水平，帶動(dòng)我省美術(shù)事業(yè)發(fā)展;組織參加國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作獻(xiàn)禮工程，通過作品傳播當(dāng)代中國價(jià)值觀念、體現(xiàn)中華文化精神和審美追求;編撰《廣東畫院建院60周年優(yōu)秀作品展作品選》及《讀宗炳<山水畫序>》等畫集專著;保障了我院綜合樓正常運(yùn)行和展廳公益展覽的舉辦;推進(jìn)了廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目，爭取早日完工投入使用;保障了在職人員和退休人員工資福利待遇發(fā)放，維護(hù)我院人員隊(duì)伍的和諧穩(wěn)定。

　　(3)我院根據(jù)支出的經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行分類對(duì)比，分析了從2014至2019年以來的成本效益及成本控制情況。財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)科目分類為資本性支出、工資福利性支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭支出及其他支出。各類經(jīng)濟(jì)支出在總支出和一般公共預(yù)算支出的占比變動(dòng)趨勢差不多。其中，資本性支出在2014、2015年占比較大，2016-2019年資本性支出占比下降，其他經(jīng)濟(jì)支出占比相對(duì)上升，其他支出占比較小;主要是基建項(xiàng)目在2014、2015年支出金額較大，資本性支出占比較大，其他經(jīng)濟(jì)支出占比相對(duì)較小;2016-2019年，基建項(xiàng)目支出金額較少，其他經(jīng)濟(jì)支出占比明顯上升;工資福利性支出占比增加，主要是增加公積金和職業(yè)年金，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，每年有所增長。商品和服務(wù)支出變動(dòng)較大的原因是創(chuàng)作展覽項(xiàng)目每年任務(wù)量不同，支出變動(dòng)較大。對(duì)個(gè)人和家庭支出呈下降趨勢，主要是減少公積金及退休費(fèi)列支。各類經(jīng)濟(jì)支出在政府性基金支出的占比在2014-2019年變動(dòng)較大的原因是：2014年基建項(xiàng)目等資金納入政府性基金支出安排，2015-2019年沒有項(xiàng)目資金納入政府性基金支出。

　　(三)部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見

　　我院將加強(qiáng)與省代建局及代建單位的溝通協(xié)調(diào)，一起將廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，爭取早日竣工使用。

　　三、其他自評(píng)情況

　　無。