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2021年廣東畫院部門決算
2022-08-19
目 錄
第一部分:廣東畫院概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分:廣東畫院2021年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分:廣東畫院 2021年部門決算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:廣東畫院概況
一、部門主要職責
廣東畫院的主要職責是:貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府有關文藝工作的方針、政策,制定專業(yè)美術創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃,并組織實施;指導全省美術創(chuàng)作工作,培養(yǎng)新一代知名畫家;研究美術史論、藝術評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向;舉辦美術作品展,開展學術交流;提供與美術活動相關的咨詢、輔導、交流等服務;收藏現(xiàn)當代優(yōu)秀美術作品。
二、部門機構設置
廣東畫院內(nèi)設3個室:辦公室,創(chuàng)作室,理論研究室。
三、部門決算單位構成
廣東畫院沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
第二部分:廣東畫院2021年部門決算表
第三部分:廣東畫院2021年部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
廣東畫院2021 年度總收入3,225.68 萬元,其中本年收入3,148.05 萬元。具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入3,137.38 萬元,比上年決算數(shù)增加776.29萬元,增長32.9%。主要變動情況:一是項目經(jīng)費收入比上年度增加809.44萬元,主要是年初預算新增畫院新址運行維護經(jīng)費1194萬元、美術創(chuàng)作展覽及收藏研究經(jīng)費增加14.64萬元、綜合樓運行維護經(jīng)費(2020年項目名稱:畫院運行維護經(jīng)費)減少99.2萬元,年中追加項目經(jīng)費比上年減少300萬元,含新址運行維護費300萬元,二是基本支出經(jīng)費收入比上年減少33.15萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.上級補助收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.事業(yè)收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
6.經(jīng)營收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
7.附屬單位上繳收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
8.其他收入10.66 萬元,比上年決算數(shù)增加7.11萬元,增長200.3%。主要變動情況:銀行存款利息等增加。
(二)年度支出總體情況
廣東畫院2021 年度總支出3,225.68 萬元,其中本年支出3,074.77 萬元。具體情況如下:
1.基本支出1,573.77 萬元,比上年決算數(shù)增加68萬元,增長4.5%。主要變動情況:2021年度,我院新增6名在職人員,基本支出增加。
2.項目支出1,501 萬元,比上年決算數(shù)減少837.85萬元,下降35.8%。主要變動情況:畫院新址運行維護經(jīng)費支出增加1194萬元、美術創(chuàng)作展覽及收藏研究經(jīng)費支出增加14.64萬元、綜合樓運行維護經(jīng)費(2020年項目名稱:畫院運行維護經(jīng)費)支出減少99.2萬元、結轉(zhuǎn)經(jīng)費(含畫院新址建設項目:代建制)及年中追加項目經(jīng)費支出比上年減少1947.29萬元。
3.上繳上級支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
二、2021 年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2021 年度財政撥款收入說明
廣東畫院2021 年度財政撥款收入合計3,137.38 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入3,137.38 萬元,比上年決算數(shù)增加776.29 萬元,增長32.9%;主要變動情況:一是項目經(jīng)費收入比上年度增加809.44萬元,主要是年初預算新增畫院新址運行維護經(jīng)費1194萬元、美術創(chuàng)作展覽及收藏研究經(jīng)費增加14.64萬元、綜合樓運行維護經(jīng)費(2020年項目名稱:畫院運行維護經(jīng)費)減少99.2萬元,年中追加項目經(jīng)費比上年減少300萬元,含新址運行維護費300萬元,二是基本支出經(jīng)費收入比上年減少33.15萬元 ;政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);主要變動情況:與上年決算數(shù)持平 ;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);主要變動情況:與上年決算數(shù)持平。
(二)2021 年度財政撥款支出說明
廣東畫院2021 年度財政撥款支出合計3,043.47 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出3,043.47 萬元,與年初預算數(shù)增加691.28 萬元,增長29.4%;主要變動情況:財政收回年初預算資金26.87萬元,年中追加項目經(jīng)費及支出100萬元,年中追加基本經(jīng)費及支出578.15萬元,結轉(zhuǎn)項目經(jīng)費支出40萬元 ;政府性基金預算財政撥款支出0 萬元,與年初預算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);主要變動情況:與年初預算數(shù)持平 ;國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0 萬元,與年初預算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);主要變動情況:與年初預算數(shù)持平。
三、 2021 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東畫院2021 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.46 萬元,完成預算22 萬元的38.5% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元,完成預算8 萬元的0% ;公務用車購置及運行費支出決算為7.98 萬元,完成預算8 萬元的99.8% (其中:公務用車購置支出決算為0 萬元,完成預算0 萬元的0% ;公務用車運行費支出決算為7.98 萬元,完成預算8 萬元的99.8% );公務接待費支出決算為0.48 萬元,完成預算6 萬元的8% 。
2021 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,疫情原因無安排因公出國(境)任務,公務接待任務較少,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0.0% ;公務用車購置及運行費支出7.98萬元,占94.3% ;公務接待費支出0.48萬元,占5.7% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國團組0 個、累計0 人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出7.98 萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,公務用車購置數(shù)0 輛。公務用車運行及維護支出7.98 萬元,公務用車保有量為2 輛,主要用于2輛公務用車的車輛燃料費、車輛維修費、車輛保險費、過路過橋費等。
3.公務接待費支出0.48 萬元,主要用于公務接待中國國家畫院專家調(diào)研組一行赴廣東畫院了解第七屆全國畫院美術作品展創(chuàng)作進展、交流創(chuàng)作經(jīng)驗、增進彼此溝通 ,共接待國外、境外來訪團組0 個,來訪外賓0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待1 次,接待人數(shù)共10 人。主要包括公務接待中國國家畫院專家調(diào)研組一行10人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2021 年本部門 機關運行經(jīng)費支出0 萬元,比年初預算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。 主要增減變動情況是:我院是非參公事業(yè)單位,不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。
(二)政府采購支出情況說明
2021 年本部門 政府采購支出總額463.62 萬元,其中:政府采購貨物支出66.99 萬元、政府采購工程支出301.54 萬元、政府采購服務支出95.09 萬元。授予中小企業(yè)合同金額366.81萬元,占政府采購支出總額的79.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的88.9%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的6.01%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2021 年12月31日,本部門 共有車輛2 輛,其中,特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是綜合保障業(yè)務用車; 單價50萬元以上通用設備0 臺(套),單價100萬元以上專用設備0 臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評,其中一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%;組織對2021年度0個政府性基金預算項目開展績效自評:共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況:無項目支出需開展績效自評。
共組織對0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。
組織部門整體支出績效自評(含下屬單位0個),涉及一般公共預算支出3,043.47萬元,政府性基金預算支出0萬元。 從評價情況來看,我院部門整體支出績效目標完成情況較好,自評結果較好。
績效自評結果。我部門今年開展了部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述:全年預算數(shù)3,043.47萬元,執(zhí)行數(shù)3,043.47萬元,完成預算的100%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是:2021年度,我院舉辦了“廣東畫院優(yōu)秀作品展”、“‘永遠跟黨走,奮進新征程’——省直機關慶祝建黨100周年書畫攝影展”等展覽,為藝術家提供展示和交流平臺,充分展示我院的創(chuàng)作實力、學術成果和發(fā)展歷程,提升畫院創(chuàng)作展覽水平,促進美術事業(yè)的繁榮發(fā)展;開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大型系列主題創(chuàng)作,創(chuàng)作(站起來)《南粵先聲——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》、(富起來)《南國的風——深圳、珠海、汕頭、廈門經(jīng)濟特區(qū)》、(強起來)《百花齊放——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》、《閃亮廣州》、《奔向海陸豐—慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》等5個大型主題美術作品,為廣大人民群眾提供藝術精品,進一步提升廣大人民群眾藝術品位和審美素質(zhì),進一步增強文化自信,并獲得廣泛好評;組織在職畫家深入南昌、龍虎山、井岡山、陽江等地進行采風寫生創(chuàng)作活動;注重以嶺南文化與藝術相結合構筑理論研究探索方位,深入挖掘和傳承嶺南美術藝術風格,完成了《廣東畫院形象宣傳片》、《廣東畫院發(fā)展歷程的文獻》等制作;保障畫院新址大樓、舊址綜合樓運行維護;保障在職和退休人員工資福利待遇。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是受新冠肺炎疫情等影響,部分項目實施進度較慢,平均支出進度較慢;部門整體績效目標設置尚不夠完善,有待進一步提升。下一步改進措施主要是加強項目預算執(zhí)行監(jiān)督管理,堅持每月召開院務會議分析審議加快預算支出執(zhí)行的措施,加快推進各項目實施進度,努力提高我院預算支出進度;通過委托第三方機構對部門整體績效目標進行審核,完善修改部門整體績效目標。
第四部分:名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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廣東畫院地址:廣州白云區(qū)白云新城畫院路一號 廣東畫院美術館開放時間:上午9:00-下午5:00 聯(lián)系電話:020-81361621
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