公告公示
Announcement
出版畫冊(cè)
2022年廣東畫院部門預(yù)算
2022-02-22
目 錄
第一部分 廣東畫院概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東畫院概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策,制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃,并組織實(shí)施;(二)指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作,培養(yǎng)新一代知名畫家;(三)研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向;舉辦美術(shù)作品展,開展學(xué)術(shù)交流;(四)提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù);收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣東畫院是專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和研究機(jī)構(gòu),副廳級(jí)事業(yè)單位;省級(jí)一級(jí)預(yù)算單位,歸省委宣傳部主管,無下屬單位;內(nèi)設(shè)三個(gè)室:辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為廣東畫院本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2022年本部門收入預(yù)算5,224.15萬元,比上年增加2,871.95萬元,增長(zhǎng)122.1%,主要原因是增加廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目(代建制)預(yù)算收入,人員經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算收入增加;支出預(yù)算5,224.15萬元,比上年增加2,871.95萬元,增長(zhǎng)122.1%,主要原因是增加廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目(代建制)預(yù)算支出,人員經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)22萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)8萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年持平,無增減變化;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,比上年增加0萬元。)比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年持平,無增減變化;公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2022年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我院為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,我院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)安排1000.2萬元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算49萬元,工程類采購(gòu)預(yù)算176萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算775.2萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,本部門固定資產(chǎn)金額1104.47萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋3194.25平方米,車輛2輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)44萬元,主要是辦公家具及辦公設(shè)備等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
績(jī)效目標(biāo) |
畫院新址運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
1194萬元 |
廣東畫院白云區(qū)新址大樓日常運(yùn)行維護(hù)保障;保障展館、畫室等正常運(yùn)行,為廣東文化強(qiáng)省建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 |
廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目 |
2700萬元 |
廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目于2011年6月執(zhí)行代建制,由省代建局及代建單位廣州建筑股份有限公司依法依規(guī)代建,我院協(xié)調(diào)和配合。我院申報(bào)2022年度廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,主要是保障畫院新址工程結(jié)算編制任務(wù),盡快發(fā)揮新址的展示、創(chuàng)作、研究及辦公等功能,為廣東省文化強(qiáng)省建設(shè)做出貢獻(xiàn)。 |
注: 無。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
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