第一部分：廣東畫院 概況

• 部門 主要職責(zé)

廣東畫院的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。  

• 部門 機構(gòu)設(shè)置

廣東畫院內(nèi)設(shè)3個室：辦公室，創(chuàng)作室，理論研究室。  

• 部門決算單位構(gòu)成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。  

第二部分：廣東畫院2022 年度部門決算表

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  

    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。  

注：本表反映部門本年度各項支出情況。  

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。  

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。  

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本表本年度無發(fā)生額。   

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

本表本年度無發(fā)生額。  

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。  

第三部分：廣東畫院2022 年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

廣東畫院2022 年度總收入5,814.13 萬元，其中本年收入5,643.68 萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入5,642.7 萬元，比上年決算數(shù)增加2,505.31萬元，增長79.9%。主要變動情況：一是年初預(yù)算項目經(jīng)費收入（廣東畫院新址建設(shè)項目）比上年增加2,700.00萬元，二是年中追減項目經(jīng)費24.8萬元，比上年減少24.8萬元，三是基本支出經(jīng)費收入比上年減少169.88萬元。 

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.上級補助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.事業(yè)收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

6.經(jīng)營收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

8.其他收入0.98 萬元，比上年決算數(shù)減少9.68萬元，下降90.8%。主要變動情況：銀行存款利息等減少。 

（二）年度支出總體情況

廣東畫院2022 年度總支出5,814.13 萬元，其中本年支出3,704.73 萬元。具體情況如下：

1.基本支出1,473.93 萬元，比上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降6.3%。主要變動情況：2022年省直機關(guān)事業(yè)單位離退休人員慰問金比上年減少。 

2.項目支出2,230.8 萬元，比上年決算數(shù)增加729.8萬元，增長48.6%。主要變動情況：一是基建項目支出比上年增加668.88萬元，二是宣傳文化事業(yè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出比上年增加82.79萬元,三是結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出比上年增加2.9萬元，四是年中追減項目經(jīng)費24.8萬元，比上年減少24.8萬元。 

3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2022 年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2022 年度財政撥款收入說明

廣東畫院2022 年度財政撥款收入合計5,642.7 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5,642.7 萬元，比上年決算數(shù)增加2,505.31 萬元，增長79.9%；主要變動情況：一是年初預(yù)算項目經(jīng)費收入（廣東畫院新址建設(shè)項目）比上年增加2,700.00萬元，二是年中追減項目經(jīng)費24.8萬元，比上年減少24.8萬元，三是基本支出經(jīng)費收入比上年減少169.88萬元 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：與上年決算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：與上年決算數(shù)持平。 

（二）2022 年度財政撥款支出說明

廣東畫院2022 年度財政撥款支出合計3,635.47 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3,635.47 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1,588.68 萬元，下降30.4%；主要變動情況：一是年初結(jié)轉(zhuǎn)101.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加101.1萬元；二是年中追加項目經(jīng)費200萬元，追加基本支出經(jīng)費365.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加565.16萬元；三是年中追減項目經(jīng)費24.8萬元，追減基本支出經(jīng)費5.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.1萬元；四是根據(jù)粵財預(yù)〔2023〕1號文，省財政廳收回統(tǒng)籌資金116.52萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)2108.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2224.85萬元 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：與年初預(yù)算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：與年初預(yù)算數(shù)持平。 

三、 2022 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

廣東畫院2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.25 萬元，完成全年預(yù)算22 萬元的37.5% ，比上年決算數(shù)減少0.21 萬元，下降2.4% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算8 萬元的0% ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比） ；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8 萬元，完成預(yù)算8 萬元的100% ，比上年決算數(shù)增加0.02 萬元，增長0.2% ；其中：公務(wù)用車購置支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的--%（基數(shù)為0，不可比） ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比） ；公務(wù)用車運行維護費支出決算為8 萬元，完成預(yù)算8 萬元的100% ，比上年決算數(shù)增加0.02 萬元，增長0.2% ；公務(wù)接待費支出決算為0.26 萬元，完成預(yù)算6 萬元的4.2% ，比上年決算數(shù)減少0.23 萬元，下降46.9%。 

2022 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

2022 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 上年決算數(shù)的主要情況：疫情原因無安排因公出國（境）任務(wù)，公務(wù)接待任務(wù)較少，全年實際支出比上年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0% ；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8萬元，占96.9% ；公務(wù)接待費支出0.26萬元，占3.1% 。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國（境）團組0 個、累計0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出8 萬元，公務(wù)用車保有量為2 輛，主要用于2輛公務(wù)用車的車輛燃料費、車輛維修費、車輛保險費、過路過橋費等。

3.公務(wù)接待費支出0.26 萬元，主要用于公務(wù)接待福建省文聯(lián)專家調(diào)研組到廣東畫院交流創(chuàng)作經(jīng)驗、增進彼此溝通 ，共接待國外、境外來訪團組0 個，來訪外賓0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待1 次，接待人數(shù)共17 人。主要包括公務(wù)接待福建省文聯(lián)專家調(diào)研組一行17人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022 年度本部門 機關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比） 。主要增減變動情況是：我單位是非參公事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。

（二）政府采購支出情況說明

2022 年度本部門 政府采購支出總額346.66 萬元，其中：政府采購貨物支出9.83 萬元、政府采購工程支出249.98 萬元、政府采購服務(wù)支出86.85 萬元。授予中小企業(yè)合同金額289.02萬元，占政府采購支出總額的83.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.4%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.6%。 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022 年12月31日，本部門 共有車輛2 輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合保障業(yè)務(wù)用車; 單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%；組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%；組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況：無項目支出需開展績效自評。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

組織部門整體支出績效自評（含下屬單位0 個），涉及一般公共預(yù)算支出3635.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我院部門整體支出績效目標(biāo)完成情況較好，自評結(jié)果較好。

績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出績效自評。

部門整體支出績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)3635.47萬元，執(zhí)行數(shù)3635.47萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：2022年，我院組織開展“冰雪精神——廣東畫院迎‘2022北京冬奧會’”集體創(chuàng)作活動，創(chuàng)作《冰雪精神·飛躍》等5幅大型主題國畫；結(jié)合冬奧主題中傳統(tǒng)二十四個節(jié)氣，創(chuàng)作《雨水•玉堂春》、《驚蟄•小荷》等24幅主題國畫長卷；創(chuàng)作“深入生活、扎根人民”主題寫生作品200余幅，展現(xiàn)大美廣東；緊扣黨的二十大，聚焦重大主題，創(chuàng)作一大批謳歌新時代、反映人民美好生活的“大作”。加強美術(shù)評論與理論研究，發(fā)揮引導(dǎo)創(chuàng)作、推出精品、提高審美、引領(lǐng)風(fēng)尚的作用；撰寫《油畫＜鐘南山＞創(chuàng)作啟示》等并發(fā)表于《文藝報》等專業(yè)期刊；在我院官方網(wǎng)站發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動態(tài)137條；在我院微信公眾號發(fā)布93條宣傳推送。承辦由省直機關(guān)工委、省婦聯(lián)和省文明辦主辦的“喜迎二十大 傳承好家風(fēng)”—廣東省家庭家教家風(fēng)展等。4件作品被國家版本館、中國美術(shù)館等國家級重點展覽場館收藏。赴粵東、粵西地區(qū)開展“深入生活、扎根人民”主題調(diào)研采風(fēng)寫生交流活動2次，參加“第七屆全國畫院美術(shù)作品展覽理論研討會”等。做好我院大樓及綜合樓消防安全、安保及日常維護修繕等工作，保障畫院正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是受新冠肺炎疫情等影響，部分項目實施進度較慢，平均支出進度較慢；部分合同自合同簽訂之日起2個工作日內(nèi)未在“廣東省政府采購網(wǎng)”備案公開。下一步改進措施主要是加強項目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅持每月召開院務(wù)會議分析審議加快預(yù)算支出執(zhí)行的措施，及時調(diào)整項目計劃,盡可能降低疫情等不可控事件帶來的影響，保障項目順利執(zhí)行，以切實加快預(yù)算支出執(zhí)行進度，提高資金使用效益；加強采購合同管理，提高合同備案時效性。