第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

       2023年本部門(mén)收入預(yù)算3,406.96萬(wàn)元，比上年減少1,817.19萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因是根據(jù)省代建局《關(guān)于報(bào)送委托代建項(xiàng)目2023年度資金使用計(jì)劃的函》（粵代建計(jì)函〔2022〕506號(hào)），2023年廣東畫(huà)院新址建設(shè)項(xiàng)目收入預(yù)算減少；支出預(yù)算3,406.96萬(wàn)元，比上年減少1,817.19萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因是2023年廣東畫(huà)院新址建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

       2023年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元，比上年增加19萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.4%，主要原因是廣東畫(huà)院1輛綜合業(yè)務(wù)保障用車(chē)已使用了13年，零部件損耗維護(hù)費(fèi)用較高，車(chē)齡老車(chē)況差，計(jì)劃報(bào)廢更新1輛綜合業(yè)務(wù)保障用車(chē)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)19萬(wàn)元，比上年增加19萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。）比上年增加19萬(wàn)元，增長(zhǎng)237.5%，主要原因是廣東畫(huà)院1輛綜合業(yè)務(wù)保障用車(chē)已使用了13年，零部件損耗維護(hù)費(fèi)用較高，車(chē)齡老車(chē)況差，計(jì)劃報(bào)廢更新1輛綜合業(yè)務(wù)保障用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

         行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2023年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本部門(mén)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

       2023年本部門(mén)政府采購(gòu)安排1442.47萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算120.5萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算220萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1101.97萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

         截至2022年12月31日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額1215.91萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋3194.25平方米，車(chē)輛2輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)150.5萬(wàn)元，主要是空調(diào)設(shè)備、辦公家具等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

       2023年，本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

    九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。