公告公示
Announcement
出版畫(huà)冊(cè)
2023年 廣東畫(huà)院部門(mén)預(yù)算
2023-02-14
目 錄
第一部分 廣東畫(huà)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
十一、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十二、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東畫(huà)院概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策,制定專(zhuān)業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃,并組織實(shí)施;
(二) 指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作,培養(yǎng)新一代知名畫(huà)家;
(三)研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫(huà)的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向;舉辦美術(shù)作品展, 開(kāi)展學(xué)術(shù)交流;
(四)提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢(xún)、輔導(dǎo)、交流等服務(wù);收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣東畫(huà)院是專(zhuān)業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和研究機(jī)構(gòu),副廳級(jí)事業(yè)單位;省級(jí)一級(jí)預(yù)算單位,歸省委宣傳部主管,無(wú)下屬單位;內(nèi)設(shè)三個(gè)室:辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。
三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為廣東畫(huà)院本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2023年本部門(mén)收入預(yù)算3,406.96萬(wàn)元,比上年減少1,817.19萬(wàn)元,下降34.8%,主要原因是根據(jù)省代建局《關(guān)于報(bào)送委托代建項(xiàng)目2023年度資金使用計(jì)劃的函》(粵代建計(jì)函〔2022〕506號(hào)),2023年廣東畫(huà)院新址建設(shè)項(xiàng)目收入預(yù)算減少;支出預(yù)算3,406.96萬(wàn)元,比上年減少1,817.19萬(wàn)元,下降34.8%,主要原因是2023年廣東畫(huà)院新址建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元,比上年增加19萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.4%,主要原因是廣東畫(huà)院1輛綜合業(yè)務(wù)保障用車(chē)已使用了13年,零部件損耗維護(hù)費(fèi)用較高,車(chē)齡老車(chē)況差,計(jì)劃報(bào)廢更新1輛綜合業(yè)務(wù)保障用車(chē)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)8萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是與上年持平,無(wú)增減變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)19萬(wàn)元,比上年增加19萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。)比上年增加19萬(wàn)元,增長(zhǎng)237.5%,主要原因是廣東畫(huà)院1輛綜合業(yè)務(wù)保障用車(chē)已使用了13年,零部件損耗維護(hù)費(fèi)用較高,車(chē)齡老車(chē)況差,計(jì)劃報(bào)廢更新1輛綜合業(yè)務(wù)保障用車(chē);公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是與上年持平,無(wú)增減變化。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2023年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)安排1442.47萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算120.5萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算220萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1101.97萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,本部門(mén)固定資產(chǎn)金額1215.91萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:房屋3194.25平方米,車(chē)輛2輛,單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)150.5萬(wàn)元,主要是空調(diào)設(shè)備、辦公家具等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年,本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)(單位)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
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