部門名稱：廣東畫(huà)院

所屬下級(jí)預(yù)算單位數(shù)量：0

填報(bào)人：胡培銳、鄭逸純

聯(lián)系電話：020-81361893

填報(bào)日期：2024年5月28日

一、部門基本情況

（一）部門職能

我院是廣東省的美術(shù)創(chuàng)作和理論研究機(jī)構(gòu)，歸省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，副廳級(jí)公益一類事業(yè)單位，無(wú)下屬單位；內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫(huà)家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫(huà)的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏美術(shù)作品。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

2023年，廣東畫(huà)院始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，圍繞省委“1310”具體部署，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，自覺(jué)擔(dān)負(fù)起新的文化使命，秉持“學(xué)術(shù)立院、公益為先”的理念，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，努力在扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的廣東實(shí)踐、為廣東在高質(zhì)量發(fā)展上走在前列、當(dāng)好示范貢獻(xiàn)美術(shù)力量。推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展，不斷推出“大作”，助力文化強(qiáng)省建設(shè)；培養(yǎng)造就德藝雙馨的“大家”和領(lǐng)軍型創(chuàng)作人才隊(duì)伍，打造高素質(zhì)干部隊(duì)伍；開(kāi)展相關(guān)理論研究，發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動(dòng)態(tài)；依托新址開(kāi)展重大藝術(shù)活動(dòng)，發(fā)揮廣東畫(huà)院學(xué)術(shù)龍頭作用，推動(dòng)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，推出更多國(guó)內(nèi)最優(yōu)“大展”；對(duì)標(biāo)文化強(qiáng)省地標(biāo)，推進(jìn)“大樓”提升完善；著力加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)，努力搭建粵港澳美術(shù)合作平臺(tái)，增強(qiáng)中華文明的傳播力影響力；加強(qiáng)行政后勤管理，推進(jìn)建章立制工作，推進(jìn)畫(huà)院新址建設(shè)，推進(jìn)扶貧工作。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

1.緊扣黨和國(guó)家重大事件以及部署在廣東的重大戰(zhàn)略平臺(tái)，推出集體大型美術(shù)創(chuàng)作、個(gè)人專題美術(shù)創(chuàng)作項(xiàng)目，用精品力作講好中國(guó)故事、大灣區(qū)故事、廣東故事，績(jī)效指標(biāo)：美術(shù)作品創(chuàng)作完成率，指標(biāo)值100%；2.開(kāi)展相關(guān)理論研究，推介本院專業(yè)畫(huà)家創(chuàng)作成果，績(jī)效指標(biāo)：美術(shù)理論研究成果完成率，指標(biāo)值100%；3.依托畫(huà)院新、舊址開(kāi)展重大藝術(shù)活動(dòng)，保障畫(huà)院白云區(qū)新址大樓及舊址綜合樓日常運(yùn)行維護(hù)，發(fā)揮廣東畫(huà)院學(xué)術(shù)龍頭作用，通過(guò)舉辦美術(shù)展覽，全方位全景式展現(xiàn)新時(shí)代的精神氣象，凸顯我院藝術(shù)特色、創(chuàng)作優(yōu)勢(shì)，傳承創(chuàng)新嶺南畫(huà)派優(yōu)秀學(xué)術(shù)傳統(tǒng)，鑄造嶺南美術(shù)創(chuàng)作精品品牌，為文化自信與文化兼容融合發(fā)展的嶺南特色文化景觀貢獻(xiàn)自己一份力，績(jī)效指標(biāo)：觀展人數(shù)，指標(biāo)值0.8萬(wàn)人。

（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）

我院2023年度總支出5,533.15萬(wàn)元。其中：

1.基本支出1,591.59萬(wàn)元、占總支出的28.76%。包括:工資福利支出1，106.91萬(wàn)元、占總支出的20%；商品和服務(wù)支出91.89萬(wàn)元、占總支出的1.66%；對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助374.12萬(wàn)元、占總支出的6.76%;資本性支出18.67萬(wàn)元、占總支出的0.34%。

2.項(xiàng)目支出3,941.57萬(wàn)元、占總支出的71.24%。包括：商品和服務(wù)支出1,782.95萬(wàn)元、占總支出的32.22%；資本性支出2,158.61萬(wàn)元、占總支出的39.01%。

二、績(jī)效自評(píng)情況

（一）自評(píng)結(jié)論

經(jīng)我院組織自評(píng)，建議自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀，自評(píng)分?jǐn)?shù)為97.43分。其中：履職效能情況得分50分，主要依據(jù)是部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好；管理效率情況得分47.43分，主要依據(jù)是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、信息公開(kāi)、績(jī)效管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、運(yùn)行成本按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但績(jī)效管理制度執(zhí)行情況有待進(jìn)一步提升。

（二）履職效能分析

1.2023年度我院部門整體績(jī)效目標(biāo)的產(chǎn)出和效益情況。

（1）整體績(jī)效目標(biāo)的產(chǎn)出情況：1.美術(shù)理論研究成果完成率100%，我院在微信公眾號(hào)、畫(huà)院官網(wǎng)及各大媒體平臺(tái)發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動(dòng)態(tài)，推介本院專業(yè)畫(huà)家創(chuàng)作成果。2.美術(shù)作品創(chuàng)作完成率100%，我院緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)，聚焦省委的具體部署，推出更多具有全國(guó)影響力的“大作”。3.畫(huà)作數(shù)量（幅）＞30幅，我院組織全體在職畫(huà)家及特邀院外專家共同開(kāi)展《根植南粵》（約3米x8米）、《藍(lán)色糧倉(cāng)》（約3米x8米）等大型主題性美術(shù)創(chuàng)作，不斷推出具有中國(guó)精神、廣東特質(zhì)、灣區(qū)特色的優(yōu)秀主題性美術(shù)作品；組織全體在職畫(huà)家及邀請(qǐng)?jiān)和鈨?yōu)秀中青年美術(shù)創(chuàng)作人才赴佛山等7個(gè)地級(jí)市開(kāi)展“深入生活、扎根人民”主題調(diào)研采風(fēng)寫(xiě)生活動(dòng)，創(chuàng)作寫(xiě)生作品200余幅等。4.在省級(jí)以上平臺(tái)宣傳推介創(chuàng)作成果數(shù)量（幅）＞20幅，我院創(chuàng)作成果在新華社、中國(guó)新聞網(wǎng)、光明日?qǐng)?bào)、央視頻道、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等平臺(tái)宣傳推介數(shù)量（幅）＞20幅。5.宣傳推介創(chuàng)作成果及鏈接推送（篇）＞30篇，2023年我院官方網(wǎng)站發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動(dòng)態(tài)179條，微信公眾號(hào)發(fā)布86條宣傳推送。6.展覽場(chǎng)次＞2次，我院承辦由中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)、中共廣東省委宣傳部主辦的“時(shí)代溫度——當(dāng)代中國(guó)畫(huà)學(xué)術(shù)邀請(qǐng)展”，展出歷屆中國(guó)美協(xié)主席團(tuán)成員、中國(guó)畫(huà)藝委會(huì)委員在內(nèi)的92位藝術(shù)家精品力作；承辦由省政府新聞辦主辦、在意大利舉辦的“高山流水——中意美術(shù)家作品聯(lián)展”，增進(jìn)中意地方人文交流與文明互鑒；舉辦“根植南粵：廣東畫(huà)院‘深入生活 扎根人民’主題實(shí)踐活動(dòng)作品展（第一回）、（第二回）”、“廣東畫(huà)院優(yōu)秀作品展”、“鼉城至美 山月故鄉(xiāng)——紀(jì)念關(guān)山月誕辰110周年優(yōu)秀美術(shù)作品展”。7.展覽天數(shù)＞160天，2023年我院展廳共舉辦4次展覽，展出182天。8.畫(huà)院新址、舊址物業(yè)管理面積≥47887平方米，廣東畫(huà)院綜合大樓建筑面積3194.25平方米，廣東畫(huà)院新址建筑面積44693平方米。9.展覽安全事故控制0次，我院持續(xù)做好新址大樓消防安全、安保、環(huán)境衛(wèi)生及大樓日常維護(hù)修繕等工作，進(jìn)一步提升廣東畫(huà)院新址大樓在建設(shè)廣東文化強(qiáng)省、弘揚(yáng)優(yōu)秀民族文化戰(zhàn)略部署中發(fā)揮的重要作用。

（2）整體績(jī)效目標(biāo)的效益情況：1.觀展人數(shù)＞0.8萬(wàn)人，我院展廳共接待政務(wù)團(tuán)體167個(gè)，總計(jì)參觀31588人次，不斷豐富高品質(zhì)文化供給。2.創(chuàng)作作品參加省級(jí)以上重大展覽活動(dòng)幅數(shù)＞10幅，今年以來(lái)，我院共有48件作品入選國(guó)家級(jí)及省級(jí)主題展覽，24幅作品參加“高山流水——中意美術(shù)家作品聯(lián)展”等。3.網(wǎng)站及公眾號(hào)點(diǎn)擊率/量＞10萬(wàn)次，我院官方網(wǎng)站總瀏覽次數(shù)71196次；微信公眾號(hào)共29880人關(guān)注訂閱，總閱讀數(shù)122215人/次。4.被省級(jí)以上媒體報(bào)道次數(shù)＞10次，我院美術(shù)作品及展覽等被新華社、中國(guó)美術(shù)報(bào)、中國(guó)新聞網(wǎng)、光明日?qǐng)?bào)、央視頻道等媒體報(bào)道次數(shù)＞10次。

2.2023年度我院部門預(yù)算支出情況：我院2023年度總支出5,533.15萬(wàn)元，其中：基本支出1,591.59萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3,941.57萬(wàn)元。

3.存在問(wèn)題：部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)質(zhì)量有待提升。改進(jìn)方向：我院將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，根據(jù)績(jī)效管理的實(shí)踐不斷更新和完善績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)質(zhì)量，保障項(xiàng)目順利執(zhí)行，提高資金使用效益。

（三）管理效率分析

1.預(yù)算編制情況。

我院制定了《廣東畫(huà)院部門預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》，明確事前績(jī)效評(píng)估范圍及實(shí)施流程，預(yù)算編制符合部門職責(zé)、符合省委省政府的方針政策和工作要求，資金能夠按照項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。

2.預(yù)算執(zhí)行情況。

我院各項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程序；方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定；制定了《廣東畫(huà)院財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》，支出范圍、程序、用途、核算符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況。

3.信息公開(kāi)情況。

我院按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)一公開(kāi)部門預(yù)決算、績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效自評(píng)資料。

4.績(jī)效管理情況。

我院制定了《廣東畫(huà)院部門預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》，認(rèn)真編報(bào)部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，在績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等方面，嚴(yán)格按照省財(cái)政廳《廣東省省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法（試行）》等辦法執(zhí)行。但績(jī)效管理制度執(zhí)行情況有待提升。

5.采購(gòu)管理情況。

我院制定了《廣東畫(huà)院采購(gòu)管理制度（試行）》及《廣東畫(huà)院政府采購(gòu)工作內(nèi)部控制管理制度（試行）》，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)，按照《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》要求為中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額，及時(shí)簽訂政府采購(gòu)合同并進(jìn)行備案。

6.資產(chǎn)管理情況。

我院固定資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照《廣東畫(huà)院國(guó)有資產(chǎn)管理辦法（試行）》執(zhí)行。并按省財(cái)政廳要求每月上報(bào)固定資產(chǎn)月報(bào)，完成資產(chǎn)年報(bào)的填報(bào)。在資產(chǎn)管理工作情況上，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配置辦公室面積和辦公設(shè)備；無(wú)未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資等情況；無(wú)未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)處置、處置收入未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)等情況。

7.運(yùn)行成本情況。

其中經(jīng)濟(jì)成本控制情況需反映：

能耗支出35.39元/平方米，在省直單位中排名約前20。

物業(yè)管理費(fèi)183.55元/平方米，在省直單位中排名約中間。

行政支出2.71萬(wàn)元，在省直單位中排名約后20。

業(yè)務(wù)活動(dòng)支出0.24萬(wàn)元/人，在省直單位中排名約前20。

外勤支出2.24萬(wàn)元/人，在省直單位中排名約前20。

公用經(jīng)費(fèi)支出60.22萬(wàn)元/人，在省直單位中排名約后20。

我院行政支出得分較低的原因：印刷費(fèi)及郵電費(fèi)較高；我院創(chuàng)作及展覽等活動(dòng)較多，畫(huà)冊(cè)印刷出版、展覽作品運(yùn)輸費(fèi)等支出也較大。

我院公用經(jīng)費(fèi)支出得分較低的原因：印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi)較高；（1）我院承擔(dān)著廣東省美術(shù)創(chuàng)作、理論研究與公益展覽的重要任務(wù)，創(chuàng)作及展覽等活動(dòng)較多，畫(huà)冊(cè)印刷出版、展覽作品運(yùn)輸費(fèi)等支出較大；（2）廣東畫(huà)院新址建筑面積44693㎡，因美術(shù)展館及部分景光設(shè)施對(duì)外開(kāi)放，設(shè)置的廁所個(gè)數(shù)及水池較多，且中央空調(diào)主機(jī)有3臺(tái)，部分區(qū)域須24小時(shí)保持恒溫恒濕，并考慮廣東畫(huà)院新址是集創(chuàng)作、研究、交流、收藏和展覽的綜合體，展館的開(kāi)放天數(shù)較多，水電費(fèi)較高；（3）畫(huà)院日常的消防、安防、物業(yè)保潔、展廳巡查等物業(yè)管理都需要投入大量的人力和物力，為保障畫(huà)院美術(shù)展廳、畫(huà)室及藏畫(huà)庫(kù)等安全，物業(yè)管理費(fèi)支出較大；（4）新址大樓為2016年建成，2020年9月投入使用，部分設(shè)施設(shè)備已開(kāi)始老化，舊址綜合樓內(nèi)部和外墻破舊須經(jīng)常修繕和維護(hù)，展館設(shè)備老舊須定期維修養(yǎng)護(hù)，維修（護(hù)）費(fèi)較高。

（四）就部門整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題提出改進(jìn)措施

我院將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，根據(jù)績(jī)效管理的實(shí)踐不斷更新和完善績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)質(zhì)量，保障項(xiàng)目順利執(zhí)行，提高資金使用效益。

三、其他自評(píng)情況

無(wú)。

四、上年度績(jī)效自評(píng)整改情況

根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于反饋2023年省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)復(fù)核結(jié)果的函》，我院自評(píng)復(fù)核結(jié)果為“較好”，今后將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)增強(qiáng)我院內(nèi)部績(jī)效與預(yù)算的一體化管理。